目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)全市蔬菜規(guī)劃基地的開發(fā)建設(shè)、保護(hù)管理及新技術(shù)、新品種、新設(shè)施、新工藝的引進(jìn)、試驗、示范與推廣，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程服務(wù)；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施方案、經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督國家制定的有關(guān)蔬菜法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；擬定無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，協(xié)同有關(guān)部門組織無公害蔬菜產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品的認(rèn)證、監(jiān)測與檢驗。負(fù)責(zé)全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產(chǎn)動態(tài)、市場動態(tài)，發(fā)布產(chǎn)銷信息，為蔬菜生產(chǎn)、流通、加工者提供技術(shù)指導(dǎo)和咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)組織蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，參與蔬菜市場建設(shè)，培植蔬菜加工企業(yè)和營銷組織；編制全市蔬菜產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)蔬菜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市蔬菜生產(chǎn)、銷售、科研、技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

天水市經(jīng)濟(jì)作物工作站負(fù)責(zé)制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施方案、經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室（天水市經(jīng)濟(jì)作物工作站），內(nèi)設(shè)綜合科、生產(chǎn)科、市場營銷科三個科室，為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

單位核定人員編制23人。2023年在職職工22人，比2022年在職職工23人，減少1人，系在職退休1人。在職職工22人中有專業(yè)技術(shù)人員21人，其中正高2人，副高7人，中級 9人，初級 3人。

第二部分2023年度部門決算表（見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為399.60萬元。與上年度相比，收、支總計各減少40.93萬元，下降9.29%，主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)和科技項目減少經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計399.60萬元，其中：財政撥款收入399.60萬元，占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計399.60萬元，其中：基本支出383.37萬元，占95.94%；項目支出16.23萬元，占4.06%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為399.60萬元。與上年相比，各減少39.73萬元，下降9.04%。主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)和科技項目經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出399.60萬元，較上年決算數(shù)減少39.73萬元，下降9.04%。主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)和科技項目經(jīng)費(fèi)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出399.60萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出9.44萬元，占2.36%；社會保障和就業(yè)支出36.12萬元，占9.04%；衛(wèi)生健康支出16.37萬元，占4.1%；農(nóng)林水支出310.35萬元，占77.66%；住房保障支出27.32萬元，占6.84%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為394.98萬元，支出決算為399.60萬元，完成年初預(yù)算的101.17%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為9.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因的科技項目年初無預(yù)算。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.03萬元，支出決算為36.12萬元，完成年初預(yù)算的100.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.94萬元，支出決算為16.37萬元，完成年初預(yù)算的96.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中支出預(yù)算調(diào)整減少。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為320.10萬元，支出決算為310.35萬元，完成年初預(yù)算的96.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)減少。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.91萬元，支出決算為27.32萬元，完成年初預(yù)算的124.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中職工職務(wù)職稱晉升工資增加相應(yīng)住房公積金增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出383.37萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)356.02萬元，較上年決算數(shù)減少28.15萬元，下降7.33%，主要原因是單位職工退休人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)27.35萬元，較上年決算數(shù)增加1.36萬元，增長5.24%，主要原因是單位業(yè)務(wù)量多運(yùn)行費(fèi)用等支出增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計個0團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.33萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降81.92%，主要原因是部分本年培訓(xùn)費(fèi)財政統(tǒng)籌。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計2.05萬元，其中：政府采購貨物支出2.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于公務(wù)業(yè)務(wù)用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金0.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.5萬元。從評價情況來看，項目完成制定中藥材標(biāo)準(zhǔn)2項，通過地方標(biāo)準(zhǔn)專家評審，全面完成項目年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1個項目績效自評結(jié)果。

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分，項目自評結(jié)果為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成制定中藥材標(biāo)準(zhǔn)2項，二是通過地方標(biāo)準(zhǔn)專家評審。全面完成項目年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。