目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

一、單位基本情況

（一）部門主要職能

1.負責提出農業農村發展規劃及重大農業農村項目建設的建議；

2.承擔政府投資農業農村建設項目的評審、績效評價等項目服務工作；

3.負責全市農業農村建設項目人員培訓和數字化信息工作；

4.參與全市農業基本建設項目管理辦法、農業農機工程（項目）建設地方標準的制（修）訂工作。

二、機構設置

（二）內設機構及所屬單位概況

①單位全稱：天水市農業農村項目服務中心

②機構規格：正科級

③經費形式：全額撥款事業單位

④編制人數：16人 實有人數：14人

⑤人員情況：管理人員1人

專業技術人員12人

工勤人員1人

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為238.65萬元。與上年度相比，收、支總計各減少103.82萬元，下降30.32%，主要原因2023年單位有退休人員和沒有撫恤金支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計238.65萬元，其中：財政撥款收入238.65萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計238.65萬元，其中：基本支出237.68萬元，占99.59%；項目支出0.97萬元，占0.41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為238.65萬元。與上年相比，各減少103.83萬元，下降30.32%。主要原因2023年單位有退休人員沒有撫恤金支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出238.65萬元，較上年決算數減少103.83萬元，下降30.32%。

主要原因2023年單位有退休人員沒有撫恤金支出。一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出238.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出31.37萬元，占13.14%；衛生健康支出10.14萬元，占4.25%；農林水支出181.19萬元，占75.92%；交通運輸支出0.00萬元，占0.0%；住房保障支出15.95萬元，占6.68%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為251.47萬元，支出決算為238.65萬元，完成年初預算的94.9%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為25.36萬元，支出決算為31.37萬元，完成年初預算的123.71%，決算數大于預算數的主要原因是……（由部門根據實際情況補充）。

2．衛生健康支出年初預算數為11.10萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預算的91.32%，決算數小于預算數的主要原因2023年單位有退休人員。

3．農林水支出年初預算數為201.33萬元，支出決算為181.19萬元，完成年初預算的90.0%，決算數小于預算數的主要原因2023年單位有退休人員。

4．住房保障支出年初預算數為13.68萬元，支出決算為15.95萬元，完成年初預算的116.58%，決算數大于預算數的主要原因2023年單位有退休人員。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出237.68萬元。其中：

人員經費222.00萬元，較上年決算數減少99.79萬元，下降31.01%，主要原因2023年單位有退休人員和沒有撫恤金支出。公用經費15.67萬元，較上年決算數增加0.68萬元，增長4.55%，主要原因人員工資增長，公用經費比例增加。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元，八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的較上年決算數減少0.0萬元，下降%，

外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計個團組，人；公務用車購置輛，公務用車保有量為輛；國內公務接待批次人，其中：外事接待批次，人；國（境）外公務接待批次，人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費主機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降%,

本年度培訓費支出0.23萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長109.09%，單位專業技術人員增加

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金0.97萬元，從評價情況來看，有1個項目結果為“優”。

二、績效自評結果

我單位在2023年度單位決算中反映業務工作經費1個項目績效自評結果。

“業務工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.97萬元，執行數為0.97萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：業務工作經費項目績效自評情況：項目評價結果為“優”。

三、單位績效評價結果

見附件3

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。