目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市農業技術推廣中心（天水市農村能源技術推廣中心

）：全額撥款事業單位，隸屬天水市農業局。承擔全市農

業技術推廣和農村能源技術推廣雙重職責。農技推廣方面主要

承擔全市農業新技術、新品種、新材料的引進、試驗、示

范和推廣工作；負責部、省、市農業科技項目的組織實施工

作；建立示范基點、開展示范和科技培訓；收集農業技術、

農產品供銷信息，為廣大群眾提供服務。農村能源技術推廣

方面主要承擔我市的農村能源建設中長期規劃和計劃的編

制，并組織實施；協調、指導各縣區能源部門的業務工作：

負責農村能源試驗、示范和技術改造項目的實施；負責農村

能源技術、培訓、咨詢服務以及國內技術交流與合作；負責

農村能源建設情況的調研和統計工作。

二、機構設置

本單位屬于全額撥款事業單位。截至2023年12月31日，

單位在職人數18人，事業編制數20人，退休人員11人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件1

二、收入決算表

見附件1

三、支出決算表

見附件1

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件1

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件1

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

見附件1

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位沒有相關數據，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位沒有相關數據，故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件1

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為382.29萬元。與上年度相比，收、支總計各減少26.05萬元，下降6.38%，主要原因是9月份有到齡退休人員。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計380.29萬元，其中：財政撥款收入380.29萬元，占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計382.29萬元，其中：基本支出369.33萬元，占96.61%；項目支出12.97萬元，占3.39%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為380.29萬元。與上年相比，各減少3.44萬元，下降0.9%。主要原因是9月份有到齡退休人員。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出380.29萬元，較上年決算數減少3.38萬元，下降0.88%。主要原因是9月份有到齡退休人員。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出380.29萬元；科學技術支出8.21萬元，占2.16%；社會保障和就業支出40.78萬元，占10.72%；衛生健康支出16.37萬元，占4.3%；農林水支出289.18萬元，占76.04%；住房保障支出25.76萬元，占6.77%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為354.95萬元，支出決算為380.29萬元，完成年初預算的107.14%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為8.21萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉項目資金，此部分資金年初未做預算。

2．社會保障和就業支出年初預算數為37.48萬元，支出決算為40.78萬元，完成年初預算的108.8%，決算數大于預算數的主要原因是人員社保費用基數上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標。

3．衛生健康支出年初預算數為16.27萬元，支出決算為16.37萬元，完成年初預算的100.61%，決算數大于預算數的主要原因是人員醫保費用基數上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標。

4．農林水支出年初預算數為281.33萬元，支出決算為289.18萬元，完成年初預算的102.79%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

5．住房保障支出年初預算數為19.88萬元，支出決算為25.76萬元，完成年初預算的129.61%，決算數大于預算數的主要原因是人員公積金基數上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出369.33萬元。其中：

人員經費347.86萬元，較上年決算數減少7.18萬元，下降2.02%，主要原因是9月份有到齡退休人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費21.47萬元，較上年決算數增加5.7萬元，增長36.18%，主要原因是人員辦公經費、差旅費、物業費、水費、電費增加原因。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是三公業務少減少，較上年決算數減少0.37萬元，下降100.0%，主要原因是公務用車減少。

（二））“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用 全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費 全年預算數為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是三公業務少減少，較上年決算數減少0.37萬元，下降100.0%，主要原因是公務用車減少。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的三公業務少減少，較上年決算數減少0.37萬元，下降100.0%,主要原因是公務用車減少。

3.公務接待費 全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，我單位2023年度無機關運行相關經費

本年度會議費支出0.00萬元，我單位2023年度無會議相關經費。本年度培訓費支出3.93萬元，較上年決算數增加3.76萬元，增長2211.76%，單位職工出去參加培訓增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常公務外出、下鄉等用途。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

二、績效自評結果

本部門2023年度沒有一般公共預算項目支出。

三、部門績效評價結果

本部門2023年度沒有一般公共預算項目支出。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。