目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市果業產業化辦公室貫徹執行黨和國家、省上及市委、市政府對果品產業工作的各項方針、政策，并組織實施和依法監督、檢查，對市農業農村局負責并報告工作；在市農業農村局的指導下，制定全市果樹產業發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃，并組織實施；組織、承擔全市果樹資源調查和資源管理工作；組織調研、承擔全市果品產業建設中具有前瞻性、戰略性的發展問題和重大技術難題（新優良種推廣、旱作栽培、綠色果品生產、果樹保護地栽培、主要病蟲害防治等），進行協作攻關；負責調研、論證、申報國家和省上重大科技項目、農業綜合開發項目、扶貧項目、財源建設項目等，并組織實施；負責國內外果樹新技術、新成果、新品種引進，在我市進行試驗、示范、推廣；按照國家和省上要求，指導全市無公害果品示范縣建設，組織實施果品標準化和無公害化生產；監督、指導縣（區）進行果品環境質量監測認證和綠色果品認證、產地質量認證、產地保護認證；負責全市果樹技術培訓和果農培訓；組織編寫相關培訓教材、科技光盤及宣傳材料；承擔國內外學術技術交流；負責果樹病蟲害預測預報、病蟲害防治、果園防災減災工作；協助執法部門進行果樹苗木、種子質量檢測和檢疫工作；負責全市果品營銷，優質果品品牌開發、保護和宣傳推介，提供產前、產中、產后的一系列服務工作。

二、機構設置

天水市果業產業化辦公室隸屬于天水市農業農村局，屬行政類事業二級預算單位，是副縣級全額撥款的事業單位（參照公務員法管理），內設三個職能科室（綜合科、技術科、經營指導科），財務實行獨立核算，執行政府會計準則制度。我單位編制人數23人，現實有人數21人[干部17人（2024年7月新入職3人）、工勤人員4人 ]，退休6人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（附件Z01表）

二、收入決算表（附件Z03表）

三、支出決算表（附件Z04表）

四、財政撥款收入支出決算總表（附件Z01_1表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（附件Z07表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（附件Z08_1表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附件Z09表）

備注：本部門沒有相關數據，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（附件Z11表）

備注：本部門沒有相關數據，故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（附件F03表）

備注：本部門沒有相關數據，故本表無數據。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為368.75萬元。與2022年度，收、支總計均為452.78萬元相比，收、支總計各減少84.03萬元，下降23%。減少的主要原因是人員退休，項目經費減少。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計364.89萬元，其中：財政撥款收入364.89萬元，占100.00。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計368.75萬元，其中：基本支出330.81萬元，占89.71%；項目支出37.94萬元，占10.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為364.89萬元。與上年相比，各減少89.58萬元，下降19.71%。主要原因是人員退休，項目經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出364.89萬元，較上年決算數減少87.69萬元，下降19.38%。主要原因是人員退休，項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出364.89萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出28.02萬元，占7.68%；衛生健康支出13.37萬元，占3.66%；農林水支出301.01萬元，占82.49%；住房保障支出22.49萬元，占6.16%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為392.75萬元，支出決算為364.89萬元，完成年初預算的92.91%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為31.83萬元，支出決算為28.02萬元，完成年初預算的88.03%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少，本單位人員調出退休。

2．衛生健康支出年初預算數為15.96萬元，支出決算為13.37萬元，完成年初預算的83.74%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

3．農林水支出年初預算數為324.10萬元，支出決算為301.01萬元，完成年初預算的92.88%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

4．住房保障支出年初預算數為20.86萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預算的107.83%，決算數大于預算數的主要原因是工資增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出330.81萬元。其中：人員經費281.62萬元，較上年決算數減少81.18萬元，下降22.38%，主要原因是人員減少，人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、 社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費。公用經費49.20萬元，較上年決算數增加2.95萬元，增長6.36%，主要原因是：工資增長，工會福利費計提增加。公用經費用途公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

說明：本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

說明：本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的，較上年決算數減少0.0萬元，下降%。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于較上年決算數減少0.0萬元，下降0%；公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%；外事接待費支出0.00萬元；其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次（人），其中：外事接待0批次（人）；國（境）外公務接待0批次（人）。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出49.20萬元，機關運行經費主要用于開支：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。機關運行經費較上年決算數增加2.94萬元，增長6.36%，主要原因是工資增長，工會福利費計提增加；本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%；本年度培訓費支出0.64萬元，較上年決算數減少1.04萬元，下降62.28%，主要原因是人員經費減少。

十一、政府采購支出情況說明

說明：我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，項目1個，涉及資金30萬元。評價情況報告如下：

一、基本情況

根據省農業農村廳《關于印發〈2023年現代絲路寒旱農業優勢特色產業省級抓點示范實施方案〉的通知》（甘農發〔2023〕2號）和《甘肅省農業農村廳關于印發2023年省級現代寒旱農業發展資金項目申報指南的通知》（甘農財發〔2023〕4號）要求，結合天水產業發展實際，確定2023年省級現代寒旱農業發展資金（優勢特色產業三年倍增行動計劃抓點示范）蘋果矮化密植果園管理技術示范項目作為2023年天水市市級抓點示范項目。

該項目省上下撥資金30萬元，由天水市農業農村局劃撥天水市果業產業化辦公室為項目承擔單位。天水市果業辦將清水縣金集鎮曹溝村的清水縣金果果品種植農民專業合作社作為項目實施單位，利用2023年一年時間主要開展蘋果矮化密植果園管理技術示范，建設矮砧密植蘋果園面積200畝，通過推廣應用果園土壤改良技術、增施有機肥、綠色病蟲害綜合防控、矮化密植樹形技術，引進蘋果新優品種，輕簡化省力化栽培等矮化密植高效果園管理技術，提高果樹病蟲抗性，達到早結果、早豐產、易管理的目的，從而帶動周邊農戶應用先進適用的蘋果栽培管理新模式，增加收入。項目實施單位按照市級抓點示范要求完成全部建設內容，達到年初各項目標任務要求。通過項目實施將有效促進實施主體提高矮砧密植果園管理技術水平，輻射帶動天水市乃至周邊蘋果矮砧密植果園管理技術推廣應用。績效評價結果優，自評得分100分。

二、預算安排及績效評價情況

（一）預算執行情況分析。天水市市級抓點示范項目省上下撥資金30萬元，由天水市農業農村局劃撥天水市果業產業化辦公室為項目承擔單位。天水市果業辦將清水縣金集鎮曹溝村的清水縣金果果品種植農民專業合作社作為項目實施單位，利用2023年一年時間主要開展蘋果矮化密植果園管理技術示范。項目資金30萬元已經于2023年4月份通過集中采購生物有機肥100噸，以物化補貼方式將采購的生物有機肥全部足額下發項目實施單位清水縣金果果品種植農民專業合作社。項目承擔單位天水市果業辦加強項目監督，及時追蹤項目建設情況，督促完成項目各項建設內容，確保抓點示范各項工作落實到位。

（二）總體績效目標完成情況分析

建設矮化密植蘋果園面積200畝，增施有機肥、推廣果園土壤改良技術，實施綠色病蟲害綜合防控，采用矮化密植樹形技術，引進蘋果新優品種，加強技術培訓，推行輕簡化省力化栽培等矮化密植高效果園管理技術，達到提高果樹成活率、加快果樹生長量，節約勞動成本，提高果品質量、早結果、早豐產的目標。通過項目實施，上述各項目標任務均達到甚至超過年初的指標要求，完成情況良好。

（三）各項指標完成情況分析

栽植矮密蘋果園200畝，改良土壤通透性和增加有機質200畝，從而達到加快果樹生長、減少病蟲害、改善土壤條件，提高果品品質，提高售價，增加收入。市果業辦按照招標程序和步驟，購買生物有機肥100噸，全部施入項目區域果園，目前已經發揮了很好的作用，對項目建設中的水肥一體化、矮砧密植果樹栽植、果樹健壯生長、生產成本降低、果品質量提升、經濟社會效益發揮等方面起到很好的促進作用，達到了項目績效目標。截至目前各項工作目標任務已經超額完成年初的各項指標。

1.產出指標完成情況分析

數量指標方面：計劃栽植矮密蘋果園200畝，完成200畝。計劃引進新優品種5個以上，完成6個，計劃增施有機肥面積200畝，完成200畝。計劃建設水肥一體化200畝，完成200畝。計劃技術培訓3期500，實際完成3期500人次。

質量指標方面：果園管理關鍵環節機械普及率95%以上，在施肥、灌水、病蟲害防治、除草、松土等關鍵環節機械使用率達到98% 。計劃苗木成活率95以上，實際完成96%。

時效指標方面：截至2023年12月底，已經完成項目要求的所有指標。

成本指標方面：項目完成后節約勞動力節約10個/畝以上，實際完成12個/畝。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標方面：計劃引導農戶使用蘋果新優種植管理技術帶動農戶增收，帶動農戶數量100戶以上，實際完成帶動農戶達到200戶。

經濟效益指標方面：預計畝產果品效益300元/畝以上，實際達到350元/畝。

生態效益指標方面：預計降低化肥、農藥使用量10%以上，實際降低使用量20%左右。

可持續影響指標方面：在果樹種植管理過程中，每年持續降低農藥化肥使用量10%以上。

3.滿意度指標完成情況分析

項目實施區域有關種植戶滿意程度98%，超過指標要求。

三、偏離績效目標的原因及下一步改進措施

項目實施過程中無偏離績效目標，項目完成較好，達到目標任務要求。今后將繼續加大項目績效監控力度，確保項目財政扶持資金在使用過程中更好更快更合理發揮效益，促進天水果品產業發展。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

同意應用和公開。

五、其他需要說明的問題

無中央、省市委巡視、各級審計和財政監督以及群眾反映發現的問題。（績效自評表如下頁）

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

天水市果業產業化辦公室

2024年11月5日