目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

負責全市鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，開展相關考核工作。組織開展防止返貧監測和幫扶。組織開展鄉村振興重點幫扶縣幫扶工作，組織開展東西部協作和中央單位定點幫扶，動員社會力量參與鄉村振興。牽頭實施鄉村建設行動，推動完善農村基礎設施。牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村莊整治、村容村貌提升，保護傳統村落和鄉村風貌。推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化，指導農村精神文明建設。協調推進鄉村治理體系建設。研究鄉村振興相關問題，承擔鄉村振興督導、檢查具體工作。

二、機構設置

局機關內設9個科室，分別是綜合科、建檔立卡科、考核評估科、社會動員科、計劃統計科、協作交流科、產業開發科、宣傳教育科、財務審計科。直屬事業中心3個，包括天水市外資扶貧項目管理中心、天水市幫聯工作協調服務中心、天水市扶貧互助資金管理中心。

我局共有在職編制46人，其中：局機關編制28人（行政編制23人，工勤人員5人），天水市外資扶貧項目管理中心7人，天水市扶貧互助資金管理中心6人，天水市幫聯工作協調服務中心5人。年底實有人員41人，其中：局機關24人，天水市外資扶貧項目管理中心7人，天水市扶貧互助資金管理中心6人，天水市幫聯工作協調服務中心4人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

以上表格見附表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為772.09萬元。與上年度相比，收、支總計各減少240.51萬元，下降23.75%，主要原因是人員減少，導致撥款收、支減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計772.09萬元，其中：財政撥款收入772.09萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計772.09萬元，其中：基本支出722.09萬元，占93.52%；項目支出50.00萬元，占6.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為772.09萬元。與上年相比，各減少240.52萬元，下降23.75%。主要原因是人員減少，導致撥款收、支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出772.09萬元，較上年決算數減少240.52萬元，下降23.75%。主要原因是人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出772.09萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出66.62萬元，占8.63%；衛生健康支出30.90萬元，占4.0%；農林水支出622.01萬元，占80.56%；住房保障支出52.57萬元，占6.81%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為786.04萬元，支出決算為772.09萬元，完成年初預算的98.23%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為66.19萬元，支出決算為66.62萬元，完成年初預算的100.64%，決算數大于預算數的主要原因是正常晉升以及職務晉升等導致社會保障和就業支出經費增加。

2.衛生健康支出年初預算數為31.21萬元，支出決算為30.90萬元，完成年初預算的99.01%，決算數小于預算數的主要原因是職工退休，在職職工基本醫療保險繳納基數減小，導致衛生健康支出決算數減小。

3．農林水支出年初預算數為649.10萬元，支出決算為622.01萬元，完成年初預算的95.83%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

4．住房保障支出年初預算數為39.54萬元，支出決算為52.57萬元，完成年初預算的132.93%，決算數大于預算數的主要原因是正常晉升以及職務晉升等導致社會保障和就業支出經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出722.09萬元。其中：

人員經費644.56萬元，較上年決算數減少37.47萬元，下降5.49%，主要原因是在職人員較上年有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費77.53萬元，較上年決算數增加8.6萬元，增長12.48%，主要原因是運轉經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，較上年決算數減少1.81萬元，下降39.55%，主要原因是落實過緊日子要求。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，較上年決算數減少1.81萬元，下降39.55%，主要原因是落實過緊日子要求。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，

公務用車運行維護費全年預算數為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，較上年決算數減少1.81萬元，下降39.55%，主要原因是落實過緊日子要求。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出77.53萬元，機關運行經費主要用于開支日常運轉產生的辦公費、印刷費、差旅費、水電費等。機關運行經費較上年決算數增加8.6萬元，增長12.48%，主要原因是辦公設施設備購置經費增加。

本年度會議費支出3.77萬元，較上年決算數減少3.73萬元，下降49.33%，主要原因是落實緊日子要求。本年度培訓費支出0.28萬元，較上年決算數減少0.15萬元，下降34.88%，主要原因是落實緊日子要求。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金50.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.48%。通過自評，有1個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中鄉村振興工作經費等1個項目績效自評結果。

1.“鄉村振興工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是培訓鄉村振興工作人員業務能力提升，人數達到120人（次）以上；二是完成中央和省上鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估等重點工作任務。鄉村振興工作經費項目績效自評情況：通過項目實施，各項績效目標均高質量完成，完成中央和省上鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估等重點工作任務，鞏固提升群眾生活質量，防止返貧發生，進一步提高群眾生活滿意度，滿意度達到95%以上。

三、部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價（含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的）報告或案例，可以附件形式附后。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件：1.天水市鄉村振興局2023年度決算公開表（本級）

2.天水市鄉村振興局整體績效表（本級）

3.鄉村振興工作經費績效表