前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬部門預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

市農業農村局是市政府組成部門，為正縣級。市農業農村局加掛市鄉村振興局牌子。市委農村工作領導小組辦公室（以下簡稱市委農辦）設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，落實領導小組集體討論重大問題的會議制度，組織開展“三農”重大問題的政策研究，統籌協調和督促落實“三農”重大事項，牽頭組織實施鄉村振興戰略實績考核評價及先進評選表彰等工作。設市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。市農業農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。市農業農村局負責貫徹落實黨中央關于“三農”工作的決策部署及省、市委工作要求，把堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導落實到履行職責過程中。主要職責是：

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作法律法規。統籌研究和組織實施以鄉村振興為重心的“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村和鄉村振興有關規范性文件，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

（二）統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作。指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作。牽頭開展防止返貧監測和幫扶，組織擬定鄉村振興重點幫扶縣幫扶政策，指導脫貧幫扶項目資產管理，組織實施過渡期內鞏固拓展脫貧攻堅成果相關考核評估工作，研究制定全市財政銜接推進鄉村振興相關資金分配方案并指導監督資金使用、績效評價，推動鄉村幫扶產業發展。承擔農村低收入人口常態化幫扶有關工作，構建長效幫扶機制。

（五）組織開展全市東西部協作、定點幫扶、社會幫扶的聯絡對接、服務指導、組織實施。動員社會力量參與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉村振興。負責全市駐村幫扶工作政策研究、規劃和調研、督導、考核、表彰工作，承擔全市駐村幫扶工作隊的日常管理等工作。

（六）指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作，推動延長農產品產業鏈。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（七）負責全市種植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，推進構建多元化食物供給體系。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

（八）負責全市種植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（九）負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作。組織全市農業資源區劃工作。指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。負責管理全市外來植物物種。

（十）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設，擬定有關農業生產資料地方標準并監督實施。擬定有關種業振興政策并組織實施。

（十一）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導植物防疫檢疫體系建設，組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依規監測、發布并組織撲滅疫情。指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十二）負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十三）推動全市農業農村科技體制改革和科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十四）指導全市農業農村人才工作。擬定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導高素質農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。負責全市農業系列職稱評審工作。

（十五）組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

（十六）完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市農業農村局屬于財政全額撥款行政部門，局機關內設21個科室：辦公室、人事科、法規科、政策與改革科、發展規劃科、計劃財務科、種植業管理科，鄉村產業發展科、鄉村建設管理科，農村社會事業促進科、合作經濟指導科、幫扶科，協作交流科，督查考核科，防返貧監測科，市場與信息化科、科技教育科、農產品質量安全監管科、農業機械監督管理科、農田基建管理科、直屬機關黨委。

（二）參照公務員法管理單位

參照公務員法管理單位2個，分別是天水市農村社會事業指導服務中心、天水市果業產業化辦公室。

（三）所屬事業單位

所屬事業單位10個，分別是：天水市蔬菜產業開發辦公室、天水市植物保護植物檢疫站、天水市農業生態與資源保護技術服務中心、天水市農機化技術推廣站、天水市農業機械服務中心、天水市農業廣播電視學校、天水市種子站、天水市農業技術推廣中心、天水市農村經濟指導服務中心、天水市農產品質量安全檢測中心。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬部門預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算4994.98萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加522.13萬元，增長11.67%。其中：一般公共預算財政撥款收入4994.98萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算4994.98萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加522.13萬元，增長11.67%。其中：基本支出4796.98萬元，占96.04%；項目支出198萬元，占3.96%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見部門預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出621.51萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出250.03萬元；

3.農林水支出3790.06萬元；

4.住房保障支出333.37萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出4994.98萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出4796.98萬元，比2024年預算增加324.13萬元，增長7.25%，增長的主要原因是機構改革，原鄉村振興局24人劃入我部門。

其中：人員經費支出4358.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業部門基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出438。6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出198萬元，比2024年預算增加198萬元，增長的主要原因是機構改革，原鄉村振興局職能劃入我部門，因業務需要，項目經費增加。其他運轉類項目3個，主要是農業農村及鄉村振興業務經費、植物檢疫業務經費、種子管理業務經費；特定目標類項目4個，主要是天水市第三次全國土壤普查成果匯總費用、農民豐收節暨第三屆中國天水花牛蘋果大會活動經費、農產品質量檢測工作經費（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出：2025年預算數為621.51萬元，比2024年預算增加57.99萬元，增長10.29%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

2.醫療衛生與計劃生育支出：2025年預算數為250.03萬元，比2024年預算增加20.85 萬元，增長9.10%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

3.農林水支出：2025年預算數為3790.06萬元，比2024年預算增加419.19 萬元，增長12.44%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

4.住房保障支出：2025年預算數為333.37萬元，比2024年預算增加24.09 萬元，增長7.79%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算14萬元（詳見部門預算公開表8），較2024年增加2萬元，增長16.67%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元0與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費14萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費14萬元），較2024年增加2萬元，增長16.67%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費20.43萬元，比2024年預算增加0.681萬元，增長4.13%，增長的主要原因是機構改革，原鄉村振興局24人劃入我部門。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費1.2萬元，較2024年增加2萬元。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算174.4萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少136.51萬元，減少43.91%，減少的主要原因是按照過緊日子要求，壓減預算。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額45.14萬元，其中：政府采購貨物預算45.14萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為746.14萬元。其中：辦公用房5932.73平方米，價值504.09萬元。共有公務用車8輛，價值67.83萬元。單價20萬元以上的設備價值412.2萬元。2025年擬采購固定資產約12.15萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收25.15萬元，其中行政事業性收費收入25.15萬元，主要是事業單位國有資產出租出借收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：農業農村及鄉村振興業務經費

1、項目概況：保障鄉村振興戰略考核評估、農業農村重點任務落實督查、考察調研、宣傳推介等工作。

2、立項依據：1.中共天水市委 天水市人民政府《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見》（市委發〔2023〕1號）2.中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室《關于分解落實2023年全市“三農”工作重點任務的通知》（市委辦字〔2023〕19號）3.中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于印發《天水市2023年度鄉鎮農業農村重點工作落實考評辦法的通知》（市委辦字〔2023〕10號）

3、實施主體：天水市農業農村局

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年12月31日完成

6、年度預算安排：60萬元

7、預期總體目標：統籌開展鄉村振興戰略實施，考核評估，加強督促檢查，促進任務落實，堅守保障糧食安全底線，扎實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理，加快建設農業強市。

項目名稱：高標準農田復核經費

1、項目概況：復核高標準農田。

2、立項依據：依據《甘肅省人民政府辦公廳關于進一步加強高標準農田建設的意見》（甘政辦發〔2023〕52號），市級農業農村部門要做好竣工驗收項目的復核，需列支市級項目復核費用。

3、實施主體：天水市農業農村局

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年12月31日完成

6、年度預算安排：40萬元

7、預期總體目標：按期完成高標準農田復核工作。

項目名稱：種子管理業務經費。

1、項目概況：根據非稅收入財政返還資金，結合單位實際情況，主要用于保障單位業務正常運轉，辦公用房和暖氣管道維修、新品種種植試驗示范推廣費用的支付。

2、立項依據依照非稅資金上繳財政政策安排

3、實施主體：天水市種子站

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年12月31日完成

6、年度預算安排：10萬元

7、預期總體目標：保障單位日常業務正常運轉，及時對辦公用房、水電暖等進行修繕維護、加快新品種試驗示范推廣。

項目名稱：植物檢疫業務經費。

1、項目概況：保障單位辦公設施采購及房屋維修等的必要支出，切實解決單位公務正常運轉，著力構建維穩長效機制，確保單位整體正常運轉。

2、立項依據依照非稅資金上繳財政政策安排

3、實施主體：天水市植物保護植物檢疫站

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年12月31日完成

6、年度預算安排：8萬元

7、預期總體目標：保障單位辦公設施采購及房屋維修等的必要支出，切實解決單位公務正常運轉，著力構建維穩長效機制，確保單位整體正常運轉。

項目名稱：農民豐收節暨第三屆中國天水花牛蘋果大會活動經費

1、項目概況：為貫徹落實習近平總書記視察天水麥積區南山萬畝花牛蘋果基地的指示要求，進一步加強花牛蘋果品牌培育和保護，做大做強特色蘋果產業，2025年繼續舉辦天水市慶祝第八個農民豐收節暨第三屆中國·天水花牛蘋果大會。包括花牛蘋果大獎賽果園鑒評及十佳營銷企業評選、頒獎儀式、慶祝農民豐收節主會場天水特色果品展示、“花牛王”拍賣活動及論壇講座等系列活動。

2、立項依據：《中共天水市委農村工作領導小組辦公室關于組織參加2024年天水市慶祝第七個中國農民豐收節暨第二屆中國·天水花牛蘋果大會的通知》（天農領辦〔2024〕30號）

3、實施主體：天水市果業產業化辦公室

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年12月31日完成

6、年度預算安排：10萬元

7、預期總體目標：保障花牛蘋果大獎賽果園鑒評及十佳營銷企業評選、頒獎儀式、慶祝農民豐收節主會場天水特色果品展示、“花牛王”拍賣活動及論壇講座等系列活動正常開展。

項目名稱：農產品質量檢測工作經費

1、項目概況：用于全市農產品質量安全例行監測、監督抽查；用于農產品質量安全檢測儀器設備的維修、維護，保證其穩定地用于農產品質量安全檢測工作；對實驗樓進行維修和維護，保證農產品質量安全檢測工作場所防雨、防塵、防曬，提供一個安全的檢測工作環境。

2、立項依據：《中華人民共和國農產品質量安全法》《甘肅省農產品質量安全條例》

3、實施主體：天水市農產品質量安全檢測中心

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年12月31日完成

6、年度預算安排：10萬元

7、預期總體目標：用于農產品質量安全檢測儀器設備的維修、維護，保證其穩定地用于農產品質量安全檢測工作；對實驗樓進行維修和維護，保證農產品質量安全檢測工作場所防雨、防塵、防曬，提供一個安全的檢測工作環境。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標16個、三級指標44個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市農業農村局

2025年1月14日