前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市農村經(jīng)濟指導服務中心隸屬天水市農業(yè)農村局，為所屬的局預算單位，單位性質為財政全額撥款事業(yè)單位，級別為正科級。主要職責是：全市農村土地承包、農村土地確權、登記、頒證，農民專業(yè)合作社、家庭農場、農村集體資產的法律法規(guī)和政策貫徹執(zhí)行；指導農村土地承包、土地流轉承包合同管理；指導、扶持農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設與發(fā)展；負責農村集體資產所有權的界定、登記，農村集體資產的清產核資、鄉(xiāng)村集體債權債務的清理；承辦農村集體經(jīng)濟審計工作；負責農村經(jīng)濟收益分配的統(tǒng)計和監(jiān)測等各項工作。

二、機構設置

單位全稱：天水市農村經(jīng)濟指導服務中心

機構規(guī)格：正科級

經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位

編制人數(shù)：16人實有人數(shù)：14人（專業(yè)技術人員10人、管理2人、工勤人員2人）。本單位為天水市農業(yè)農村局所屬二級預算單位，無內設機構。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支情況如下

（一）收入預算

2025年單位一般公共預算財政撥款收入243.19萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年一般公共預算財政撥款收入預算增加22.93萬元，增長10.41%。其中：一般公共預算財政撥款收入243.19萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算243.19萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加22.93萬元，增長10.41%。其中：基本支出243.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、社會保障和就業(yè)支出24.96萬元。

2、衛(wèi)生健康支出12.10萬元。

3、農林水支出188.40萬元。

4、住房保障支出17.73萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出243.19萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算增加22.93萬元，增長10.41%，增長的主要原因是隨著人員工資、社保等經(jīng)費的增加，工會費、福利費也相應增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出243.19萬元，其中：

人員經(jīng)費226.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費16.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是2025年本單位沒有安排一般公共預算財政撥款項目。共包含0個項目（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業(yè)支出24.96萬元。比2024年預算增加1.72萬元，增加7.40%，主要原因是2025年在職預算人數(shù)增加1人，同時隨著人員工資的增加，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費也相應增加；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.10萬元，比2024年預算增加0.98萬元，增加8.82%，主要原因是2025年在職預算人數(shù)增加1人，同時隨著人員工資的增加，職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等也相應增加；

3、農林水支出188.40萬元，比2024年預算增加18.64萬元，增加10.98%，主要原因是2025年在職預算人數(shù)增加1人，人員基本工資、津貼補貼等也相應增加；

4、住房保障支出17.73萬元。比2024年預算增加1.58萬元，增加9.788%，主要原因是2025年在職預算人數(shù)增加1人，隨著在職人員基本工資、津貼補貼等增加，職工住房公積金也相應增加；

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算減少0萬元，減少0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是單位公務車輛無編制。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.12萬元，比2024年預算增加0.09萬元，增長8.03%，增加的原因是隨著人員工資等的增加，培訓費資金也相應增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算減少0萬元，下降0%。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

2025年單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，（詳見單位預算公開表9）比2024年預算減少12.66萬元，減少100%，減少的主要原因是2025年預算公開表中的機關運行經(jīng)費財政撥款與2024年預算公開表口徑有變化。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額2.24萬元，其中：政府采購貨物預算0.94萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.3萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為57.26萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車1輛，價值13.49萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0.5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位政府性基金預算安排支出0萬元，共包含0個項目（涉密項目不公開）。2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位國有資本經(jīng)營預算安排支出0萬元，共包含0個項目（涉密項目不公開）。2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年對單位一般公共預算撥款243.19萬元，項目支出0萬元，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標17個、三級指標31個，各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費：指為保障各單位運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農村經(jīng)濟指導服務中心

2025年1月13日