第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開(kāi)表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心

2025年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

我單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；組織全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生；負(fù)責(zé)全市各類(lèi)農(nóng)機(jī)事故的應(yīng)急救援，現(xiàn)場(chǎng)處置，事故調(diào)查，處理，統(tǒng)計(jì)和報(bào)告；負(fù)責(zé)各類(lèi)農(nóng)機(jī)事故責(zé)任認(rèn)定的行政復(fù)議工作；完成省、市有關(guān)方面交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心是天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。實(shí)有人數(shù)32人，其中現(xiàn)有在職參照公務(wù)員管理12人、在職工勤人員6人、退休人員14人；編制人數(shù)18人。

三、2025年單位預(yù)算收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算320.86萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)1，2），比2024年313.53萬(wàn)元增加7.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%。其中：一般公共預(yù)算撥款320.86萬(wàn)元，比2024年313.53萬(wàn)元，增加 7.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。增加的原因是我單位2025年人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2024年的0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算320.86萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加7.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%，其中基本支出320.86萬(wàn)元，占總支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出0%。增加的原因是我單位2025年人員經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：

1、基本支出

2025年基本支出320.86萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)282.74萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)38.12萬(wàn)元。比2024年預(yù)算增加7.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4）。

2、項(xiàng)目支出

2025年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

（三）按政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)0萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38.04萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.45萬(wàn)元。

4、農(nóng)林水支出244.5萬(wàn)元。

5、住房保障支出21.87萬(wàn)元

（四）非稅收入

2025年本單位無(wú)非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出320.86萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2024年預(yù)算增加7.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位2025年人員經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出320.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)282.74萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)38.12萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年持平。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位2024年人員經(jīng)費(fèi)增加。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.02萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.594萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.094萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為26.44萬(wàn)元。其中：辦公用房542平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.094萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年我單位一般公共預(yù)算撥款320.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)16個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門(mén)（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心

2025年1月9日