前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的法律法規(guī)、規(guī)章；依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)及安全知識(shí)的宣傳培訓(xùn)。

（二）落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理運(yùn)行制度；負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、收購(gòu)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸環(huán)節(jié)質(zhì)量安全追溯管理。

（三）制定全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和例行檢測(cè)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；配合上級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展例行檢測(cè)、監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)依法通過(guò)計(jì)量認(rèn)證和農(nóng)業(yè)主管部門的機(jī)構(gòu)考核；依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、出具合法檢測(cè)報(bào)告。

（五）參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；開(kāi)展行業(yè)、地方等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

（六）建立全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警制度和應(yīng)急機(jī)制；開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，對(duì)重大事故、糾紛依法進(jìn)行調(diào)查和處理，防止農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的發(fā)生。

（七）組織實(shí)施全市“三品一標(biāo)”（無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品）農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、證后監(jiān)管和監(jiān)督檢測(cè)。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的公共培訓(xùn)教育和全市農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息服務(wù)。

（九）完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位全稱：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)

經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

編制人數(shù)：16 人 實(shí)有人數(shù)：14人（專業(yè)技術(shù)人員13人、工勤人員1人）。本單位為天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算278.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算增加37.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入278.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算278.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算增加37.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%。其中：基本支出268.33萬(wàn)元，占96.4%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占3.6%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出25.72萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出12.94萬(wàn)元；

3.農(nóng)林水支出220.50萬(wàn)元；

4.住房保障支出19.18萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出278.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2024年預(yù)算增加37.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%，增長(zhǎng)的主要原因是職工實(shí)有人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均增加。項(xiàng)目支出增加，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出268.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)245.88萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)22.44萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年本單位安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，增長(zhǎng)/下降的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，增長(zhǎng)/下降的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，增長(zhǎng)的主要原因是單位實(shí)有人數(shù)增加。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%，增長(zhǎng)的主要原因是單位實(shí)有人數(shù)增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.852萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.752萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.1萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為927.91萬(wàn)元。其中：辦公用房826.77平方米，價(jià)值305.53萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值412.2萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.5萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

2025年1月16日