前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣方面的法律法規(guī)及方針政策。

2.參與研究制定全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展計(jì)劃、設(shè)施農(nóng)機(jī)工程的區(qū)域規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化的技術(shù)措施，組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技攻關(guān)、機(jī)具設(shè)備開發(fā)，技術(shù)推廣項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、實(shí)施及監(jiān)督管理工作。

4.實(shí)施農(nóng)用動(dòng)力、運(yùn)輸機(jī)械、能源、農(nóng)田作業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、畜牧機(jī)械、水產(chǎn)機(jī)械、水利機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)藏加工機(jī)械等農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具、新材料、新工藝的研制、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作。

5.承擔(dān)省、市有關(guān)部門下達(dá)的科研推廣項(xiàng)目。

6.承擔(dān)有關(guān)農(nóng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的起草、宣傳、貫徹執(zhí)行任務(wù)。

7.指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)生產(chǎn)廠家開發(fā)適應(yīng)我市農(nóng)村需求的新產(chǎn)品。

8.承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼監(jiān)管工作。

9.對縣鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)人員及廣大農(nóng)戶進(jìn)行有關(guān)農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具、新材料、新工藝的宣傳、培訓(xùn)。

10.承擔(dān)農(nóng)機(jī)信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發(fā)布信息。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位全稱：天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站

機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)

經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

編制人數(shù)：13人

實(shí)有人數(shù)：13人（專業(yè)技術(shù)人員12人、工勤人員1人）。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支的情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算272.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加7.06萬元，增長2.66%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入272.08萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算272.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加7.06萬元，增長2.66%。其中：基本支出272.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元；

2.公共安全支出29.13萬元；

3.教育支出13.74萬元；

4.科學(xué)技術(shù)支出209.81萬元；

5.住房保障支出19.40萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出272.08萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出272.08萬元，比2024年預(yù)算增加7.06萬元，增長2.66%，增長主要原因是單位職工工資增長。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出253.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出18.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），比2024年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元，比2024年預(yù)算增加0.01萬元，增長0.8%，增長的主要原因是單位職工工資增長。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.91萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加0.07萬元，增長0.44%，增長的主要原因是單位職工工資增長。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為60.8萬元。其中：辦公用房371平方米，價(jià)值0萬元。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值12.49萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站

2025年1月15日