前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

1.貫徹執行有關農作物種子的法律、法規和規章；2.編制農作物種子發展規劃，組織實施農作物品種引進、區域試驗、示范、繁育、推廣計劃，發布信息；3.負責農作物品種管理；4.審核、核發、管理農作物種子生產、經營性許可證，監督農作物種子生產、經營活動和種子質量；5.培訓農作物種子專業技術人員和管理人員；6.依法查處種子生產、經營活動中的違法行為；7.救災備荒種子的儲備安排與管理；8.種子進出市質量管理，對異地繁育種子工作的管理和協調；9.承擔全市種子質量監督檢驗，質量認證及仲裁檢驗等工作；10.進行種子執法監督體系指導，提供良種技術服務。11.完成上級業務部門的其他工作任務。

二、機構設置

單位全稱：天水市種子站

機構規格：正科級

經費形式：全額撥款事業單位

編制人數：22人，實有人數：20人（專業技術人員15人、管理1人、工勤人員4人）。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算371.38萬元（詳見單位預算公開表2），比2024年預算減少12.77萬元，減少3.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入371.38萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算371.38萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少12.77萬元，減少3.32%。其中：基本支出361.38萬元，占97.31%；項目支出10萬元，占2.69%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、一般公共服務0萬元。

2、社會保障和就業支出46.41萬元。

3、衛生與計劃生育支出18.94萬元。

4、農林水支出281.48萬元。

5、住房保障支出24.61萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出371.38萬元（詳見單位預算公開表6,7），比2024年預算減少12.77萬元，減少3.32%，減少的主要原因是有人員退休。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出371.38萬元，其中：

人員經費331.94萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費29.44萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出10萬元，比2024年預算減少2萬元，減少16.67%，減少的主要原因是非稅收入返還比例減小。共包含1個項目，種子管理業務經費項目預算10萬元（涉密項目不公開）。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

4.培訓費1.54萬元，比2024年預算減少0.08萬元，下降4.946%，下降的主要原因是培訓減少。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年單位機關運行經費財政撥款預算0萬元，與2024年預算持平。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額2.6萬元，其中：政府采購貨物預算2.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為108.24萬元。其中：辦公用房1860平方米，價值103.23萬元。共有公務用車1輛，價值4.12萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約1萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收15萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款10萬元，其中：一般公共預算撥款10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市種子站

2025年1月17日