前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

負責農作物病蟲鼠草害監(jiān)測調查與預警，指導開展農作物重大病蟲害綜合防控，開展農作物病蟲防治技術研究和試驗、示范、推廣等工作；負責全市農業(yè)植物疫情監(jiān)測、普查、防控及新發(fā)疫情應急撲滅；開展國內植物檢疫性有害生物調運檢疫、市場復檢、產地檢疫等工作；承擔全市農藥使用指導和服務職責。

二、機構設置

單位全稱：天水市植物保護植物檢疫站

機構規(guī)格：正科級

經費形式：全額撥款事業(yè)單位

編制人數：20人，實有人數：20人（專業(yè)技術人員19人、工勤人員1人）。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算325.78萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少45.68萬元，下降12.30%。其中：一般公共預算財政撥款收入325.78萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占*%；國有資本經營預算收入0萬元，

（二）支出預算

2025年部門支出預算325.78萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少45.68萬元，下降12.30%。其中：基本支出317.78萬元，占97.54%；項目支出8萬元，占2.46%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出40.72萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.64萬元。

4、農林水支出239.93萬元。

5、住房保障支出26.49萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出325.78萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出317.78萬元（詳見單位預算公開表6,7），比2024年預算減少45.68萬元，下降12.57%，下降的主要原因是人員經費預算中基礎績效獎與年終考核獎共計59.72萬元預算申請后期追加。

其中：人員經費支出287.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出29.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出8萬元，與上年未變化。涉及項目一個，植物檢疫業(yè)務經費項目。其他運轉類項目無；特定目標類項目無。

（三）支出功能分類說明

1. 事業(yè)單位離退休支出5.33萬元；

2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.51萬元；

3. 其他社會保障和就業(yè)支出1.88萬元；

4. 事業(yè)單位醫(yī)療支出13.61萬元；

5. 公務員醫(yī)療補助支出4.19萬元；

6. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬元；

7. 事業(yè)運行支出239.93萬元；

8. 住房公積金支出26.49萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.69萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增長/下降0.59%，增長的主要原因是資金下達增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1.35萬元，其中：政府采購貨物預算1.35萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為93.78萬元。其中：辦公用房883.77平方米，價值67.57萬元。共有公務用車1輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值14.77萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收8萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：植物檢疫業(yè)務經費

1、項目概況：保障我單位辦公設施采購及房屋維修等的必要支出，切實解決單位公務正常運轉，著力構建維穩(wěn)長效機制，確保單位整體正常運轉。

2、立項依據：根據非稅收入上繳財政政策執(zhí)行

3、實施主體：天水市植物保護植物檢疫站

4、實施周期：2025年度

5、實施計劃：一是單位辦公日常運轉、維護維修。對辦公樓等開展安全生產監(jiān)管，及時維護維修水電暖系， 采購電腦等辦公用品。二是有害生物田間監(jiān)測設備。及時引進植保新技術、新產品，在各縣區(qū) 開展試驗示范，指導各地推廣應用。三是開展檢疫性有害生物調運檢疫和市場檢疫監(jiān)督管理， 防治檢疫性有害生物疫情傳入傳出。

6、年度預算安排：8萬元

7、預期總體目標：保障我單位辦公設施采購及房屋維修等的必要支出，切實解決單位公務正常運轉，著力構建維穩(wěn)長效機制，確保單位整體正常運轉

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞基本運行指標、重點履職指標、單位綜合指標、可持續(xù)發(fā)展能力指標四個維度，設置二級指標19個、三級指標29個；各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市植物保護植物檢疫站

2025年1月17日