前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、天財預〔2025〕1號《天水市財政局關于批復2025年市直部門預算的通知》進行天水市果業產業化辦公室2025年部門預算編制，現將天水市果業產業化辦公室2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

天水市果業產業化辦公室是參照公務員管理全額撥款副縣級事業單位，主管單位是天水市農業農村局，主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家、省上及市委、市政府對果品產業工作的各項方針、政策，并組織實施和依法監督、檢查。對市農業農村局負責并報告工作。

（二）在市農業農村局的指導下，制定全市果樹產業發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃，并組織實施；組織、承擔全市果樹資源調查和資源管理工作。

（三）組織調研、承擔全市果品產業建設中具有前瞻性、戰略性的發展問題和重大技術難題（新優良種推廣、旱作栽培、綠色果品生產、果樹保護地栽培、主要病蟲害防治等），進行協作攻關。

（四）負責調研、論證、申報國家和省上重大科技項目、農業綜合開發項目、扶貧項目、財源建設項目等，并組織實施。

（五）負責國內外果樹新技術、新成果、新品種引進，在我市進行試驗、示范、推廣。

（六）按照國家和省上要求，指導全市無公害果品示范縣建設，組織實施果品標準化和無公害化生產；監督、指導縣（區）進行果品環境質量監測認證和綠色果品認證、產地質量認證、產地保護認證。

（七）負責全市果樹技術培訓和果農培訓；組織編寫相關培訓教材、科技光盤及宣傳材料；承擔國內外學術技術交流。

（八）負責果樹病蟲害預測預報、病蟲害防治、果園防災減災工作；協助執法部門進行果樹苗木、種子質量檢測和檢疫工作。

（九）負責全市果品營銷，優質果品品牌開發、保護和宣傳推介，提供產前、產中、產后的一系列服務工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

1.單位全稱：天水市果業產業化辦公室（參照公務員管理）

2.機構規格：副縣級

3.經費形式：全額撥款事業單位

4.編制人數：編制23人

5.人員情況：在職21人（干部17 人、工勤人員4人）退休6人。

6.科室分配：三個科室（綜合科、技術科、經營指導科）

（二）參照公務員法管理單位

天水市果業產業化辦公室為參照公務員管理的事業單位（公益一類）。（以下簡稱：我單位）

（三）所屬事業單位

天水市果業產業化辦公室隸屬天水市農業農村局。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，我單位2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況如下：

（一）收入預算

2025年我單位收入預算375.96萬元，比2024年預算319.55萬元增加56.41萬元，增長17.65 %。其中：一般公共預算財政撥款收入375.96萬元，比2024年319.55萬元增加56.41萬元，增長17.65%；增長的原因是：2024年7月我單位通過招考錄用新入職3人，人員經費增加，2024年我單位無人員退休，截至2024年12月31日，我單位在職人數21人。

（二）支出預算

2025年我單位支出預算 375.96萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算319.55萬元增加56.41萬元，增長17.65%。其中：基本支出365.96萬元，占2025年支出合計375.96的97.34%；項目支出10萬元，占2025年總支出的2.6%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出合計：375.96萬元（其中：社會保障和就業支出37.03萬元、衛生健康支出17.84萬元、農林水支出295.55萬元、住房保障支出25.54萬元）。

四、一般公共預算情況

2025年我單位一般公共預算支出375.96萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年我單位基本支出365.96萬元，比2024年319.55萬元增加46.41萬元，增長14.52%，增長的原因是人員經費增加。

其中：人員經費支出322.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出43.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出10萬元，比2024年預算0萬元增加10萬元，增長100%，增長的主要原因是：按市政府有關規定2025年舉辦花牛蘋果大會。其他運轉類項目1個，為《農民豐收節暨第三屆中國天水花牛蘋果大會活動經費》。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為375.96萬元，比2024年319.55萬元增加56.41萬元，增長17.65%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年0萬元增加/減少0萬元。

1. 因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算0萬元增加/減少0萬元。

2. 公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元。

3. 公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算0萬元增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.60萬元，比2024年預算1.40萬元增加0.2萬元，增長14.28%，增長的主要原因是人員經費增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費1.2萬元，比2024年預算0萬元增加1.2萬元，增長100%，增長的主要原因是人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款行政運行經費情況

2025年我單位行政運行經費財政撥款預算295.55萬元，（其中：人員經費243.45萬元、公用經費42.10萬元、項目支出10萬元），比2024年預算248萬元增加47.55萬元，增長19.17%，增長的主要原因是人員經費增加。

七、政府采購安排情況

2025年我單位政府采購預算總額3.19萬元，其中：政府采購貨物預算3.19萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2024年12月31日，我單位固定資產總計為13.45萬元，累計折舊12.78萬元，凈值0.67萬元；其中：通用設備價值13.31萬元，累計折舊12.69萬元，凈值0.62萬元；家具用具0.14萬元，累計折舊0.088萬元；凈值0.052萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約3.19萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年我單位政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年我單位國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12），2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年我單位非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業性收費收入0萬元，2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年我單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：《農民豐收節暨第三屆中國天水花牛蘋果大會活動經費》。

1、項目概況：多年來，我市堅持每年舉辦花牛蘋果大獎賽，提升花牛蘋果品牌知名度，推進果業發展。為貫徹落實習近平總書記視察天水麥積區南山萬畝花牛蘋果基地的指示要求，進一步加強花牛蘋果品牌培育和保護，做大做強特色蘋果產業，2025年繼續舉辦天水市慶祝第八個農民豐收節暨第三屆中國·天水花牛蘋果大會。包括花牛蘋果大獎賽果園鑒評及十佳營銷企業評選、頒獎儀式、慶祝農民豐收節主會場天水特色果品展示、“花牛王”拍賣活動及論壇講座等系列活動。

2、立項依據：

《中共天水市委 天水市人民政府關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的實施意見》（市委發〔2024〕1號）；

《中共天水市委農村工作領導小組辦公室關于開展2024年天水花牛蘋果大獎賽觀摩鑒評等系列活動的通知》（天農領辦〔2024〕26號）；

《中共天水市委農村工作領導小組辦公室關于組織參加2024年天水市慶祝第七個中國農民豐收節暨第二屆中國·天水花牛蘋果大會的通知》（天農領辦〔2024〕30號）

3、實施主體：天水市果業產業化辦公室

4、實施周期：1年

5、實施計劃：該項目2025年計劃申請10萬元，資金測算為：花牛蘋果大獎賽果園鑒評活動及十佳營銷評選2.08萬元，花牛蘋果大獎賽頒獎儀式3.5萬元，慶祝農民豐收節主會場天水特色果品展廳1.5萬元，“花牛王”拍賣活動及論壇講座2.62萬元，系列活動資料印制費0.3萬元。

6、年度預算安排：10萬元

7、預期總體目標：為貫徹落實習近平總書記視察天水麥積區南山萬畝花牛蘋果基地的指示要求，進一步加強花牛蘋果品牌培育和保護，做大做強特色蘋果產業，2025年繼續舉辦天水市慶祝第八個農民豐收節暨第三屆中國·天水花牛蘋果大會。包括花牛蘋果大獎賽果園鑒評及十佳營銷企業評選、頒獎儀式、慶祝農民豐收節主會場天水特色果品展示、“花牛王”拍賣活動及論壇講座等系列活動。

十、預算績效情況說明

2025年，我單位納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標38個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標28個、三級指標28個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市果業產業辦公室

2025年1月14日