前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

負責全市鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，開展相關考核工作。組織開展防止返貧監測和幫扶。組織開展鄉村振興重點幫扶縣幫扶工作，組織開展東西部協作和中央單位定點幫扶，動員社會力量參與鄉村振興。牽頭實施鄉村建設行動，推動完善農村基礎設施。牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村莊整治、村容村貌提升，保護傳統村落和鄉村風貌。推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化，指導農村精神文明建設。協調推進鄉村治理體系建設。研究鄉村振興相關問題，承擔鄉村振興督導、檢查具體工作。

二、機構設置

機關內設機構

天水市鄉村振興局屬正縣級獨立核算行政單位，內設及歸口管理機構有綜合科、建檔立卡科、考核評估科、社會動員科、計劃統計科、協作交流科、產業開發科、宣傳教育科、財務審計科等9個科室，以及天水市外資扶貧項目管理中心、天水市幫聯工作協調服務中心、天水市扶貧互助資金管理中心等3個正科級事業中心。

我局編制人員46人，其中：局機關編制28人（行政編制23人，工勤人員5人）；天水市外資扶貧項目管理中心7人，天水市幫聯工作協調服務中心5人，天水市扶貧互助資金管理中心6人。2023年年底實有人員41人，其中：局機關24人，天水市外資扶貧項目管理中心7人，天水市幫聯工作協調服務中心4人，天水市扶貧互助資金管理中心6人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算733.77萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少52.27萬元，下降6.65%。其中：一般公共預算財政撥款收入733.77萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算733.77萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少52.27萬元，下降6.65%。其中：基本支出703.77萬元，占95.91%；項目支出30萬元，占4.09%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出76.17萬元；

2. 醫療衛生與計劃生育支出35.69萬元；

3. 農林水支出571.45萬元；

4. 住房保障支出50.45萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出733.77萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少52.27萬元，下降6.65%，下降的主要原因是2024年職工人數較上年減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出703.77萬元，其中：

人員經費635.63萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費68.14萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出30萬元，比2023年預算減少20萬元，下降40%，下降的主要原因是落實省市過“緊日子”“苦日子”的要求，壓縮工作經費開支，厲行節約、壓縮支出。共包含1個項目，其中鄉村振興業務經費項目預算30萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算無增減變化，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算無增減變化，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算無增減變化，與上年持平。

4.培訓費3.15萬元，比2023年預算減少1.79萬元，下降36.23%，下降的主要原因是單位人員較上年減少，導致培訓費下降。

5.會議費1萬元，比2023年預算增加1萬元，增長的主要原因是上年未預算會議費，今年按工作安排，預算1萬元會議費。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算66.67萬元，比2023年預算減少10.97萬元，下降14.13%，下降的主要原因是落實省市過“緊日子”“苦日子”的要求，壓縮日常公用開支，厲行節約、壓縮支出。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為1704054.02萬元。其中：辦公用房152.23平方米，價值34.09萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款30萬元，其中：一般公共預算撥款30萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市鄉村振興局

2024年1月9日