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政府信息公開
| 2024年度天水市農機化技術推廣站部門決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 作者： 點擊數： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 錄
第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 十、機關運行經費支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分 預算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責 （一）宣傳貫徹執行黨和國家關于農業、農村經濟及農機化技術推廣方面的法律法規以及方針政策。 （二）參與研究制定全市農業機械化等發展計劃、設施農機工程的區域規劃，引導農業機械產品結構調整。 （三）提出農業機械化的技術措施，組織農業機械化科技攻關、機具設備開發，技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。 （四）實施農用動力、運輸機械、農田作業機械、林業機械、畜牧機械、水產機械、水利機械、農副產品儲藏加工機械等農機化新技術、新機具、新材料、新工藝的研制、引進、試驗、示范和推廣工作。 （五）承擔省、市有關部門下達的科研推廣項目。 （六）承擔有關農機標準的起草、宣傳、貫徹執行任務。 （七）指導并協助有關生產廠家開發適應我市農村需求的新產品。 （八）承擔市農業農村局委托的農機購置補貼監管工作。 （九）對縣鄉農機人員及廣大農戶進行有關農機新技術、新機具、新材料、新工藝的宣傳、培訓。 （十）承擔農機信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發布信息。 二、機構設置 天水市農機化技術推廣站為正科級財政全額撥款的社會公益性事業單位，隸屬于天水市農業農村局，核定編制13名，其中領導職數2名，分別為站長1名、副站長1名。單位實有人數13名，其中專業技術人員總數12名（正高2名，副高7名，中級3名），工勤技能人員1名。 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數據 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
備注：本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據 九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2024年度收、支總計均為305.46萬元。與上年度相比，收、支總計各增加5.47萬元，增長1.82%，主要原因：2024年度人員工資支出較2023年增長1.82%。 二、收入決算情況說明 2024年度收入合計305.46萬元，其中：財政撥款收入305.46萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 三、支出決算情況說明 2024年度支出合計305.46萬元，其中：基本支出258.12萬元，占84.50%；項目支出47.34萬元，占15.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2024年度財政撥款收、支總計均為305.46萬元。與上年相比各增加5.47萬元，增長1.82%，主要原因是2024年度人員工資支出較2023年增長1.82%。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出305.46萬元，較上年決算數增加5.47萬元，增長1.82%。主要原因是：2024年度單位項目經費、人員工資支出及取暖費均有增加。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出305.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出29.76萬元，占9.74%。衛生健康支出13.02萬元，占4.26%。農林水支出243.36萬元，占79.67%。住房保障支出19.32萬元，占6.33%。 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為265.02萬元，支出決算為305.46萬元，完成年初預算的115.26%。其中： 1.社會保障和就業支出年初預算數為29.03萬元，支出決算數為29.76萬元，完成年初預算數的102.52%，決算數大于預算數的主要原因是2024年度人員工資支出較2023年增長1.82%。 2.衛生健康支出年初預算數為13.58萬元，支出決算數為13.02萬元，完成年初預算數的95.89%，決算數小于預算數的主要原因是我單位衛生健康支出預算數高于實際支出。 3.農林水支出年初預算數為203.20萬元，支出決算數為243.36萬元，完成年初預算數的119.76%，決算數大于預算數的主要原因是2024年度人員工資支出較去年提高1.82%。 4.住房保障支出年初預算數為19.22萬元，支出決算數為19.32萬元，完成年初預算數的100.57%，決算數大于預算數的主要原因是2024年度人員工資支出較2023年增長1.82%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出258.12萬元。其中： 人員經費242.38萬元，較上年決算數減少14.46萬元，下降5.63%。主要原因是2023年度單位人員經費中多了一筆去世人員的撫恤金支出，導致今年決算數較去年下降5.63%。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助。 公用經費15.74萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增長1.54%。主要原因是2024年度人員工資支出較2023年增長1.82%。公用經費用途主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明 2024年度“三公”經費支出全年預算數為1.76萬元，支出決算為1.76萬元，較上年決算數減少0.24萬元，下降12.16%，主要原因是單位公務用車次數較上年減少12.16%。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是單位沒有因公出國（境）預算安排； 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.76萬元，支出決算為1.76萬元，較上年決算數減少0.24萬元，下降12.16%，主要原因是單位公務用車出行次數較上年減少12.16%。 其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度單位未新增購置車輛。 2.公務用車運行維護費全年預算數為1.76萬元，支出決算為1.76萬元，較上年決算數減少0.24萬元，下降12.16%，主要原因是單位公務用車出行次數較上年減少12.16%。 3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無公務接待費支出。 （三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。 十、機關運行經費支出情況說明 我單位2024年度無機關運行相關經費。 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是我單位2024年度未發生會議費支出。 本年度培訓費支出7.14萬元，較上年決算數減少0.54萬元，下降7.07%，主要原因是單位培訓經費較上年減少7.07%。 十一、政府采購支出情況說明 2024年度本部門政府采購支出合計1.10萬元，其中：政府采購貨物支出1.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%。 十二、國有資產占用情況說明 截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是單位公務用車管理。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。 十三、其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。 第四部分 預算績效情況說明 一、預算績效管理工作開展情況 2024年本單位預算支出涉及2個項目，年初項目預算總額為47.34萬元，全年支出預算為47.34萬元。推進農機新機具、新技術普及應用，提高糧食和主導產業機械化生產水平，提升勞動生產率和資源利用率，降低生產成本，促進現代農業建設。2024年計劃建立糧食作物和特色產業農機裝備及技術集成示范點3個，引進先進農機具3臺以上，舉辦農機現場觀摩培訓會3場，培訓各類人員150人次。 二、績效自評結果 我站兩個項目自評結果：糧食作物和特色產業農機裝備和技術集成示范項目支出績效自評，采取打分評價形式，成本指標值20分，實際完成值18.24分；產出指標40分，實際完成值39.2分；效益指標值20分，實際完成值18.6分；滿意度指標值10分，實際完成值10分；項目資金執行指標10分，實際完成值9.4分。項目自評分95.44分，項目評價等級為優秀。大豆玉米帶狀復合種植農機農藝技術集成示范項目支出績效自評采取打分評價形式，成本指標值20分，實際完成值20分；產出指標40分，實際完成值38.6分；效益指標值20分，實際完成值19.4分；滿意度指標值10分，實際完成值10分；項目資金執行指標10分，實際完成值10分。項目自評分98分，項目評價等級為優秀。 三、部門重點績效評價結果 我站整體支出績效自評采取打分評價形式，實際得分81.5分。其中，部門管理指標分值設為20分，實際得分為19分；履職效果指標分值設為60分，實際得分為43.5分，履職效果指標得分低的主要原因是三級指標違法違紀情況設定不合適導致不能得分；能力建設指標分值設為10分，實際得分為9分；全年支出完成情況分值設為10分，實際得分為10分。 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。 一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。 五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。 六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十二、“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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附件【糧食作物和特色產業農機裝備和技術集成示范項目自評表.xlsx】 附件【大豆玉米帶狀復合種植農機農藝技術集成示范項目自評表.xlsx】 附件【天水市農機化技術推廣站整體績效自評表.xlsx】 附件【市農機化技術推廣站2024年績效自評報告.pdf】 |
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