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政府信息公開
| 2024年度天水市農產品質量安全檢測中心部門決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 作者： 點擊數： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 錄
第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 十、機關運行經費支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分 預算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責 （一）貫徹執行國家有關農產品質量安全法律、法規、規章。依法開展農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全法律法規及安全知識的宣傳培訓。 （二）落實農產品質量安全追溯管理運行制度。負責全市農產品生產、收購、儲藏、運輸環節質量安全追溯管理。 （三）制定全市農產品質量安全監測和例行檢測年度計劃，并組織實施.配合上級農產品質量安全檢測機構開展例行檢測、監督抽查和風險監測。 （四）農產品質量安全檢測機構依法通過計量認證和農業主管部門的機構考核。依法依規開展農產品質量安全檢測、出具合法檢測報告。 （五）參與農產品質量安全和農業生產相關標準的制定。開展行業、地方等相關標準的宣傳培訓及監督執行。 （六）建立全市農產品質量安全預警制度和應急機制。開展農產品質量安全風險評估和預警，對重大事故、糾紛依法進行調查和處理，防止農產品質量安全事故的發生。 （七）組織實施全市“三品一標”（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和地理標志農產品）農產品認證、證后監管和監督檢測。 （八）負責農產品質量安全的公共培訓教育和全市農產品檢測系統業務的培訓及指導工作，開展農產品質量安全信息服務。 （九）完成上級業務部門的工作任務。 二、機構設置 2024年獨立編制機構共1個，獨立核算機構共1個。2024年年末實有人數14人（不含遺屬優撫人員），與2023年度相比增加1人，2024年從市農科所調入1人。 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
備注：本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據 九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2024年度收、支總計均為271.37萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2.94萬元,下降1.07%，主要原因：2024年度業務經費減少。 二、收入決算情況說明 2024年度收入合計271.37萬元,其中：財政撥款收入262.93萬元,占96.89%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入8.44萬元,占3.11%。 三、支出決算情況說明 2024年度支出合計271.37萬元,其中：基本支出240.93萬元,占88.78%；項目支出30.44萬元,占11.22%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2024年度財政撥款收、支總計均為262.93萬元。與上年相比各減少11.38萬元，下降4.15%，主要原因是2024年度業務經費減少。。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出262.93萬元,較上年決算數減少11.38萬元，下降4.15%。主要原因是：2024年度業務經費減少。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出262.93萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出22.71萬元,占8.64%。衛生健康支出11.42萬元,占4.34%。農林水支出210.85萬元,占80.19%。住房保障支出17.94萬元,占6.82%。 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.97萬元,支出決算為262.93萬元,完成年初預算的109.11%。其中： 1.社會保障和就業支出年初預算數為23.37萬元,支出決算數為22.71萬元,完成年初預算數的97.17%，決算數小于預算數的主要原因是核定的社保基數較小，所以決算數小于預算數。； 2.衛生健康支出年初預算數為11.62萬元,支出決算數為11.42萬元,完成年初預算數的98.32%，決算數小于預算數的主要原因是核定的社保基數較小，所以決算數小于預算數。； 3.農林水支出年初預算數為188.70萬元,支出決算數為210.85萬元,完成年初預算數的111.74%，決算數大于預算數的主要原因是省級監管資金未列入市級預算，所以決算數大于預算數。； 4.住房保障支出年初預算數為17.29萬元,支出決算數為17.94萬元,完成年初預算數的103.82%，決算數大于預算數的主要原因是因為職工工資上漲，所以住房保障支出增加。； 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出240.93萬元。其中： 人員經費221.74萬元,較上年決算數增加13.91萬元，增長6.69%。主要原因是因2024年度調入1人，人員經費較上年有所增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金。 公用經費19.18萬元,較上年決算數增加2.39萬元，增長14.20%。主要原因是因2024年度調入1人，公用經費較上年有所增加。公用經費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明 2024年度“三公”經費支出全年預算數為1.82萬元,支出決算為1.82萬元,較上年決算數增加1.82萬元，增長100.0%，主要原因是2023年財政未列入公務用車運行維護費，由于業務工作需要2024年申請公務用車運行維護費2萬元。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是我單位沒有因公出國(境)費。； 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.82萬元,支出決算為1.82萬元,較上年決算數增加1.82萬元，增長100.0%，主要原因是2023年財政未列入公務用車運行維護費，由于業務工作需要2024年申請公務用車運行維護費2萬元。 其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是我單位無公務用車購置費。 2.公務用車運行維護費全年預算數為1.82萬元,支出決算為1.82萬元,較上年決算數增加1.82萬元，增長100.0%，主要原因是2023年財政未列入公務用車運行維護費，由于業務工作需要2024年申請公務用車運行維護費2萬元。 3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是我單位未發生公務接待費支出。 （三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況 2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。 十、機關運行經費支出情況說明 我單位2024年度無機關運行相關經費。 本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是我單位無會議費支出。 本年度培訓費支出3.30萬元,較上年決算數減少0.21萬元，下降5.98%，主要原因是本年度職工培訓經費減少。 十一、政府采購支出情況說明 2024年度本部門政府采購支出合計1.00萬元,其中：政府采購貨物支出1.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額1.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。 十二、國有資產占用情況說明 截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是我單位無其他公務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。 十三、其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。 第四部分 預算績效情況說明 一、預算績效管理工作開展情況 一是組織開展例行監測。全年共檢測蔬菜、水果、食用菌等種植業樣品12469份，其中定量檢測3274份，監測合格率達到98%以上，定性檢測9195份,合格率達到100%。種植產品定量檢測超額完成了省廳要求的千人1.8批次定量檢測任務。市質檢中心開展了3次市級例行監測，共抽取樣品428份，共監測毒死蜱、乙酰甲胺磷等24項參數，監測合格率98%以上。二是開展監督（專項）抽查。按照市農業農村局制定的監督抽查程序，配合縣區農業綜合行政執法機構開展了2次市級農產品質量安全監督抽查。三是配合省上開展農產品質量安全監測。配合張掖市農畜產品檢驗檢測中心開展了3次省級農產品質量安全例行監測抽樣工作，共抽取樣品276份。四是開展了蔬菜農殘清洗試驗。結合舉辦全國首屆科普大賽任務安排，開展了黃瓜、芹菜中毒死蜱農殘去除試驗，完成科普大賽視頻作品一個。五是舉辦了第七屆全市農產品質量安全檢測技能競賽、參加了第十一屆省農產品質量安全檢測技能競賽。 二、績效自評結果 績效自評結果為優。 三、部門重點績效評價結果 評價結果為優。 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。 一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。 五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。 六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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附件【天水市農產品質量安全檢測中心農產品質量安全監管資金績效自評表.xlsx】 附件【天水市農產品質量安全檢測中心整體績效自評表(12).xlsx】 附件【天水市農產品質量安全檢測中心績效自評報告.pdf】 |
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