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政府信息公開
| 2024年度天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心部門決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 作者： 點(diǎn)擊數(shù)： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 錄
第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分 預(yù)算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策。 2.組織全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育、安全檢查、糾正違法行為，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生。 3.負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)機(jī)事故的應(yīng)急救援、現(xiàn)場處置、調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。 4. 指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的工作。 5. 完成省站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位交辦的其他工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.單位全稱：天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心 2.機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級 3.經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位 4.編制人數(shù)： 18人 在職人數(shù)：18人 5.在職人員情況：干部 12人、工勤人員 6人。 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù) 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
備注：本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù) 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
備注：本部門沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù) 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2024年度收、支總計(jì)均為330.02萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加51.47萬元，增長18.48%，主要原因：2024年由于人員職務(wù)變動和工資調(diào)整，在職人員工資相應(yīng)增加；退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)等也根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。 二、收入決算情況說明 2024年度收入合計(jì)327.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入327.59萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 三、支出決算情況說明 2024年度支出合計(jì)330.02萬元，其中：基本支出326.09萬元，占98.81%；項(xiàng)目支出3.93萬元，占1.19%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為327.59萬元。與上年相比各增加57.61萬元，增長21.34%，主要原因是2024年由于人員職務(wù)變動和工資調(diào)整，在職人員工資相應(yīng)增加；退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)等也根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327.59萬元，較上年決算數(shù)增加57.61萬元，增長21.34%。主要原因是：2024年由于人員職務(wù)變動和工資調(diào)整，在職人員工資相應(yīng)增加；退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)等也根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327.59萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出52.09萬元，占15.90%。衛(wèi)生健康支出15.86萬元，占4.84%。農(nóng)林水支出237.77萬元，占72.58%。住房保障支出21.87萬元，占6.67%。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為313.53萬元，支出決算為327.59萬元，完成年初預(yù)算的104.48%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.45萬元，支出決算數(shù)為52.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的142.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?024年由于人員職務(wù)變動，人員工資正增加，退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)相應(yīng)增加，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)； 2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.00萬元，支出決算數(shù)為15.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年預(yù)算數(shù)大于醫(yī)保局實(shí)際核定數(shù)字，因此，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)； 3.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為239.51萬元，支出決算數(shù)為237.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了培訓(xùn)費(fèi)等支出； 4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.57萬元，支出決算數(shù)為21.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年由于人員職務(wù)變動，人員工資正常晉升，因此相應(yīng)的住房公積金增加； 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出326.09萬元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)293.70萬元，較上年決算數(shù)增加63.74萬元，增長27.72%。主要原因是2024年由于人員職務(wù)變動，人員工資增加，退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、工險(xiǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金。 公用經(jīng)費(fèi)32.40萬元，較上年決算數(shù)增加1.41萬元，增長4.55%。主要原因是2024年由于人員職務(wù)變動，人員工資增加，因此相應(yīng)的工會經(jīng)費(fèi)、在職人員的福利費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明 2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是當(dāng)年和歷年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位沒有因公出國（境）費(fèi)； 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位沒有配備公務(wù)用車，因此不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 其中：1.公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)。 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位沒有配備公務(wù)用車，因此不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位當(dāng)年沒有發(fā)生公務(wù)接待，因此沒有公務(wù)接待費(fèi)。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況 2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.41萬元，增長4.55%，主要原因是2023年后半年調(diào)入4人，2024年福利費(fèi)用等有所增加。 本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位當(dāng)年未召開任何會議。 本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.49萬元，較上年決算數(shù)減少7.02萬元，下降82.46%，主要原因是2024年培訓(xùn)僅限于市級業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)規(guī)?？s小，因此培訓(xùn)費(fèi)用減少。 十一、政府采購支出情況說明 2024年度本部門政府采購支出合計(jì)1.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.40萬元，占政府采購支出總額的31.92%。 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是當(dāng)年我單位未購置車輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。 十三、其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。 第四部分 預(yù)算績效情況說明 一、預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金1.49萬元，從評價情況來看，有1個項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。 二、績效自評結(jié)果 我單位在2024年度單位決算中反映了1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.49萬元，執(zhí)行數(shù)為1.49萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管人員培訓(xùn)會一次。 三、部門重點(diǎn)績效評價結(jié)果 2024年項(xiàng)目績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀” 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。若有刪減注意調(diào)整段落序號。 一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。 五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
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附件【天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2024年整體績效自評表.xls】 附件【天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心-農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼 2024年績效項(xiàng)目自評表.xls】 附件【市農(nóng)村中心2024年自評報(bào)告.pdf】 |
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