目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

市農業農村局是市政府組成部門，為正縣級。市農業農村局加掛市鄉村振興局牌子。市委農村工作領導小組辦公室（以下簡稱市委農辦）設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，落實領導小組集體討論重大問題的會議制度，組織開展“三農”重大問題的政策研究，統籌協調和督促落實“三農”重大事項，牽頭組織實施鄉村振興戰略實績考核評價及先進評選表彰等工作。設市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。市農業農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。市農業農村局負責貫徹落實黨中央關于“三農”工作的決策部署及省、市委工作要求，把堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導落實到履行職責過程中。主要職責是：

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作法律法規。統籌研究和組織實施以鄉村振興為重心的“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村和鄉村振興有關規范性文件，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

（二）統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作。指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作。牽頭開展防止返貧監測和幫扶，組織擬定鄉村振興重點幫扶縣幫扶政策，指導脫貧幫扶項目資產管理，組織實施過渡期內鞏固拓展脫貧攻堅成果相關考核評估工作，研究制定全市財政銜接推進鄉村振興相關資金分配方案并指導監督資金使用、績效評價，推動鄉村幫扶產業發展。承擔農村低收入人口常態化幫扶有關工作，構建長效幫扶機制。

（五）組織開展全市東西部協作、定點幫扶、社會幫扶的聯絡對接、服務指導、組織實施。動員社會力量參與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉村振興。負責全市駐村幫扶工作政策研究、規劃和調研、督導、考核、表彰工作，承擔全市駐村幫扶工作隊的日常管理等工作。

（六）指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作，推動延長農產品產業鏈。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（七）負責全市種植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，推進構建多元化食物供給體系。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

（八）負責全市種植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（九）負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作。組織全市農業資源區劃工作。指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。負責管理全市外來植物物種。

（十）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設，擬定有關農業生產資料地方標準并監督實施。擬定有關種業振興政策并組織實施。

（十一）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導植物防疫檢疫體系建設，組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依規監測、發布并組織撲滅疫情。指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十二）負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十三）推動全市農業農村科技體制改革和科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十四）指導全市農業農村人才工作。擬定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導高素質農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。負責全市農業系列職稱評審工作。

（十五）組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

（十六）完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市農業農村局屬于財政全額撥款行政單位，局機關內設21個科室：辦公室、人事科、法規科、政策與改革科、發展規劃科、計劃財務科、種植業管理科，鄉村產業發展科、鄉村建設管理科，農村社會事業促進科、合作經濟指導科、幫扶科，協作交流科，督查考核科，防返貧監測科，市場與信息化科、科技教育科、農產品質量安全監管科、農業機械監督管理科、農田基建管理科、直屬機關黨委。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注：本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

備注：本部門沒有財政撥款三公經費支出,故本表無數據

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1,222.82萬元。與上年度相比,收、支總計各增加141.32萬元，增長13.07%，主要原因：機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致撥款收、支增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1,222.82萬元,其中：財政撥款收入1,222.82萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1,222.82萬元,其中：基本支出1,146.65萬元,占93.77%；項目支出76.17萬元,占6.23%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1,222.82萬元。與上年相比各增加141.32萬元，增長13.07%，主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致撥款收、支增加。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1,222.82萬元,較上年決算數增加141.32萬元，增長13.07%。主要原因是：因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致一般公共預算財政撥款支出經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1,222.82萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出314.76萬元,占25.74%。衛生健康支出52.98萬元,占4.33%。農林水支出790.23萬元,占64.62%。住房保障支出64.85萬元,占5.30%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.07萬元,支出決算為1,222.82萬元,完成年初預算的143.34%。其中：

1.社會保障和就業支出年初預算數為150.37萬元,支出決算數為314.76萬元,完成年初預算數的209.32%，決算數大于預算數的主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致社會保障和就業支出經費增加；

2.衛生健康支出年初預算數為44.48萬元,支出決算數為52.98萬元,完成年初預算數的119.11%，決算數大于預算數的主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致衛生健康支出經費增加；

3.農林水支出年初預算數為605.19萬元,支出決算數為790.23萬元,完成年初預算數的130.57%，決算數大于預算數的主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致農林水支出經費增加；

4.住房保障支出年初預算數為53.03萬元,支出決算數為64.85萬元,完成年初預算數的122.29%，決算數大于預算數的主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致住房保障支出經費增加；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,146.65萬元。其中：

人員經費1,031.55萬元,較上年決算數增加190.53萬元，增長22.65%。主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費115.09萬元,較上年決算數增加13.02萬元，增長12.76%。主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是單位沒有“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是單位沒有因公出國(境)費；

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是單位沒有公務用車購置及運行維護費。

其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是單位沒有公務用車購置費。

2.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是我單位沒有公務接待費。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出115.09萬元,機關運行經費主要用于開支機關日常運轉產生的辦公費、印刷費、差旅費、水電費等。機關運行經費較上年決算數增加13.02萬元，增長12.76%，主要原因是因機構改革，原市鄉村振興局劃轉至我單位24人，導致機關運行經費增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少16.00萬元，下降100.00%，主要原因是單位當年沒有舉辦會議。

本年度培訓費支出21.89萬元,較上年決算數減少21.96萬元，下降50.08%，主要原因是單位本年度培訓少。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計2.00萬元,其中：政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額2.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是我單位沒有購置車輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金108.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的9.46%。通過自評，有7個項目結果為“優”，1個項目結果為“良”。

二、績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映第三次土壤普查工作經費、2024年東西部協作經費、農業農村業務經費等8個項目績效自評結果。

1.第三次土壤普查工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.94分。項目全年預算數為6.51萬元,執行數為4.19萬元,完成預算的64.36%。項目績效目標完成情況：一是完成8255個點位表層樣外業調查和樣品檢測任務；二是實施全程質量控制管理，構建單位內部質量保證和外部質量監督檢查的質量控制體系。發現的主要問題及原因是部分資金未支付。下一步改進措施：加快資金支付進度。第三次土壤普查工作經費項目績效自評情況：通過項目實施，各項績效目標均高質量完成，加快了第三次土壤普查工作進度。2.2024年度東西部協作工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.29分。項目全年預算數為10萬元,執行數為9.98萬元,完成預算的99.88%。項目績效目標完成情況：一是開展東西協作對接工作1次和津甘聯合督導檢查1次；二是督促東西協作項目落地見效，保障東西協作工作順利開展。發現的主要問題及原因無。下一步改進措施無。3..“農業農村局業務經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.6分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全面落實中央、省委、市委一號文件精神，統籌開展鄉村振興戰略實施，考核評估，加強督促檢查，促進任務落實；二是堅守保障糧食安全底線，扎實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理，加快建設農業強市。發現的主要問題及原因無。下一步改進措施無。農業農村局業務經費”項目績效自評情況：通過項目實施，各項績效目標均高質量完成，推進了本地區特色優勢產業的培育，加快了農產品品牌培育及宣傳推介進展。

其余5個項目績效自評結果見附件。

三、部門重點績效評價結果

見附件