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政府信息公開
| 2024年度天水市種子站部門決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 作者： 點擊數(shù)： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 錄
第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 十、機關運行經(jīng)費支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分 預算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責 （1）貫徹執(zhí)行有關農(nóng)作物種子的法律、法規(guī)和規(guī)章。 （2）編制農(nóng)作物種子發(fā)展計劃，組織實施農(nóng)作物品種的引進、區(qū)域試驗、示范、繁育、推廣計劃，發(fā)布信息。 （3）負責農(nóng)作物品種管理。 （4）審核、核發(fā)、管理農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，監(jiān)督農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動和種子質(zhì)量。 （5）培訓農(nóng)作物種子專業(yè)技術人員和管理人員。 （6）依法查處種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的違法行為。 （7）救災備荒種子的儲備安排與管理。 （8）種子進出市的質(zhì)量管理，對異地繁育種子工作的管理和協(xié)調(diào)。 （9）承擔全市種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗、質(zhì)量認證及仲裁檢驗等工作。 二、機構設置 （1）單位全稱：天水市種子站 （2）機構規(guī)格：正科級 （3）經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位 （4）編制人數(shù)：22 ，實有人數(shù)：22人 （5）人員情況：管理人員1人，專業(yè)技術人員16人，工勤人員5人 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù) 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
備注：本部門沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù) 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2024年度收、支總計均為466.61萬元。與上年度相比，收、支總計各增加93.89萬元，增長25.19%，主要原因：本年新入職職工1名；全體職工人員工資上漲，社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)增大。 二、收入決算情況說明 2024年度收入合計466.61萬元，其中：財政撥款收入466.61萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 三、支出決算情況說明 2024年度支出合計466.61萬元，其中：基本支出447.91萬元，占95.99%；項目支出18.70萬元，占4.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2024年度財政撥款收、支總計均為466.61萬元。與上年相比各增加93.89萬元，增長25.19%，主要原因是本年新入職職工1名；全體職工人員工資上漲，社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)增大。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出466.61萬元，較上年決算數(shù)增加93.89萬元，增長25.19%。主要原因是：本年新入職職工1名；全體職工人員工資上漲，社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)增大。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出466.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出4.00萬元，占0.86%。科學技術支出4.70萬元，占1.01%。社會保障和就業(yè)支出108.57萬元，占23.27%。衛(wèi)生健康支出19.43萬元，占4.16%。農(nóng)林水支出303.95萬元，占65.14%。住房保障支出25.96萬元，占5.56%。 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為384.15萬元，支出決算為466.61萬元，完成年初預算的121.47%。其中： 1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一般公共服務支出為單位人才引進購房補貼，年初無預算； 2.科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為4.70萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此經(jīng)費為三區(qū)人才項目經(jīng)費，為中央資金，不在年初預算之中； 3.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為48.43萬元，支出決算數(shù)為108.57萬元，完成年初預算數(shù)的224.19%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員社保費用基數(shù)上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標； 4.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為19.81萬元，支出決算數(shù)為19.43萬元，完成年初預算數(shù)的98.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年有退休人員逝世，其醫(yī)保中退休人員公務員補助不再繳納； 5.農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為289.95萬元，支出決算數(shù)為303.95萬元，完成年初預算數(shù)的104.83%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年有上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金； 6.住房保障支出年初預算數(shù)為25.96萬元，支出決算數(shù)為25.96萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，預算數(shù)等于決算數(shù)； 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出447.91萬元。其中： 人員經(jīng)費419.30萬元，較上年決算數(shù)增加90.34萬元，增長27.46%。主要原因是本年新入職職工1名；全體職工人員工資上漲，社保、醫(yī)保、公積金等基數(shù)增大。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。 公用經(jīng)費28.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.81萬元，增長6.77%。主要原因是本年單位安裝了車輛門禁系統(tǒng)，單位鍋爐維修，安裝報警器和壓力閥，因此費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明 2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位公務用車運行維護費每輛車每年2萬元，無超預算支出情況。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位無因公出國（境）費； 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位公務用車運行維護費每輛車每年2萬元 其中：1.公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位無公務用車購置費 2.公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位公務用車運行維護費每輛車每年2萬元，無超預算支出情況 3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是單位無公務接待費 （三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。 十、機關運行經(jīng)費支出情況說明 我單位2024年度無機關運行相關經(jīng)費。 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是本年單位無會議。 本年度培訓費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)減少0.74萬元，下降82.86%，主要原因是單位本年除繼續(xù)教育外，再無其他培訓。 十一、政府采購支出情況說明 2024年度本部門政府采購支出合計1.08萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常公務外出、下鄉(xiāng)等用途。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。 十三、其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。 第四部分 預算績效情況說明 一、預算績效管理工作開展情況 按照預算績效管理要求，本單位對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目4個，涉及資金18.6972萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，有4個項目結(jié)果為“優(yōu)”，有0個項目結(jié)果為“良”，有0個項目結(jié)果為“中”，有0個項目結(jié)果為“差”。 二、績效自評結(jié)果 2024年，本單位預算支出項目4個，當年財政撥款18萬元，全年支出18.7萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.7萬元），執(zhí)行率100%。通過自評，各項目結(jié)果均為“優(yōu)”。項目自評情況分析如下： （一）2023年度“三區(qū)”科技人才專項資金 1.項目支出預算執(zhí)行情況。項目總預算為0.7萬元，財政撥付0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.7萬元，資金到位率為100%，全年執(zhí)行數(shù)0.7萬元，執(zhí)行率100%。 2.總體績效目標完成情況分析。保障了三區(qū)科技人才科技幫扶期間差旅費等支出。 3.各項指標完成情況分析。各項指標完成評分為97.6，總體評價為優(yōu)秀。 4.偏離績效目標原因及下一步改進措施。無偏離績效目標情況。 （二）2024“三區(qū)”科技人才支持計劃—天水市種子站 1.項目支出預算執(zhí)行情況。 項目總預算為4萬元，財政撥付4萬元，資金到位率為100%，全年執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。 2.總體績效目標完成情況分析。保障了三區(qū)科技人才科技幫扶期間差旅費等支出。 3.各項指標完成情況分析。各項指標完成評分為97.6，總體評價為優(yōu)秀。 4.偏離績效目標原因及下一步改進措施。無偏離績效目標情況。 （三）種子管理業(yè)務經(jīng)費 1.項目支出預算執(zhí)行情況。項目總預算為10萬元，財政撥付10萬元，資金到位率為100%，全年執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率100%。 2.總體績效目標完成情況分析。保障單位日常業(yè)務正常運轉(zhuǎn)，及時對辦公用房、水電暖等進行修繕維護、加快新品種試驗示范推廣。 3.各項指標完成情況分析。各項指標完成評分為97.83，總體評價為優(yōu)秀。 4.偏離績效目標原因及下一步改進措施。無偏離績效目標情況。 （四）2024年天水市種子站引進人才住房補貼 1.項目支出預算執(zhí)行情況。項目總預算為4萬元，財政撥付4萬元，資金到位率為100%，全年執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。 2.總體績效目標完成情況分析。按期合法合規(guī)地發(fā)放了引進人才的住房購房補貼。 3.各項指標完成情況分析。各項指標完成評分為96.6，總體評價為優(yōu)秀。 4.偏離績效目標原因及下一步改進措施。無偏離績效目標情況。 三、部門重點績效評價結(jié)果 見附件 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調(diào)整段落序號。 一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。 五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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附件【2.天水市種子站2024年度單位整體績效評價表.xlsx】 附件【3.天水市種子站-種子管理業(yè)務經(jīng)費（2024天水市種子站）.xlsx】 附件【5.2024“三區(qū)”科技人才支持計劃—天水市種子站.xlsx】 附件【4.2024年天水市種子站引進人才住房補貼.xlsx】 附件【6.2023年度“三區(qū)”科技人才專項資金.xlsx】 附件【7.天水市種子站2024年度項目績效自評報告.pdf】 附件【1.天水市種子站2024年度單位整體績效自評報告.pdf】 |
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