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政府信息公開
| 2024年度天水市農業農村項目服務中心部門決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 作者： 點擊數： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 錄
第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 十、機關運行經費支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分 預算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責 1.開展項目謀劃申報。緊盯國家省上政策導向。組織申報農業農村各類項目，省級現代寒旱農業發展資金項目，設施農業建設補助及信貸貼息項目，中央預算內投資項目。現代農業園區創建項目，現代設施農業建設獎補項目等； 2.接受省、市上級主管部門的指導，努力完成上級業務部門下達的各項工作任務； 3.認真梳理農業農村項目清單。農村建設項目的批復、建設規模、建設資金、竣工時限等，圍繞高標準農田建設、糧食生產、特色產業發展、現代農業產業園創建、農村人居環境整治、鄉村建設、農業科技推廣、綠色發展、農業農村改革等； 4.指導、督促、檢查縣（區）項目中心工作，協調縣（區）項目中心與其他業務部門的聯系； 5.加強項目調度和分析。掌握進展情況，及時協調解決項目建設中存在的問題和困難，保障項目有序實施。通過項目月調度機制，專人負責，采取線上線下調度方式，對存在的問題進行通報和電話反饋； 6.扎實開展高標準農田建設。嚴格按照縣級初審、現場質詢、會議審查、專家復審、市級批復的工作程序，由局領導帶隊，組織專家逐項目、逐片區實地調查，并召開了市級審查會； 7.開展了高標準農田建設項目工程質量排查整治監督檢查工作； 8.高標準農田建設項目中期督查工作，全面督查高標準農田項目的建設質量和建設進度； 9.協助省廳開展高標準農田建設竣工驗收項目省級抽驗工作任務。 二、機構設置 單位全稱：天水市農業農村項目服務中心；機構規格：正科級；經費形式：全額撥款事業單位；編制人數：16；實有人數：15人；人員情況：管理人員1人、專技人員13人、工勤人員1人。 （1）獨立編制機構。 2024年，獨立編制機構共1個，較上年持平。 （2）獨立核算機構。 2024年，獨立核算機構共1個，較上年持平。 第二部分 2024年度部門決算表 一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數據 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
備注：本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據 九、財政撥款“三公”經費支出決算表
備注：本部門沒有財政撥款“三公”經費支出，故本表無數據 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2024年度收、支總計均為263.79萬元。與上年度相比，收、支總計各增加25.14萬元，增長10.53%，主要原因：人員增加，人員經費和公用經費相應增加 二、收入決算情況說明 2024年度收入合計263.79萬元，其中：財政撥款收入263.79萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 三、支出決算情況說明 2024年度支出合計263.79萬元，其中：基本支出254.79萬元，占96.59%；項目支出9.00萬元，占3.41%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2024年度財政撥款收、支總計均為263.79萬元。與上年相比各增加25.14萬元，增長10.53%，主要原因是人員增加，人員經費和公用經費相應增加。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出263.79萬元，較上年決算數增加25.14萬元，增長10.53%。主要原因是：人員增加，人員經費和公用經費相應增加 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出263.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出4.00萬元，占1.52%。社會保障和就業支出45.34萬元，占17.19%。衛生健康支出12.41萬元，占4.70%。農林水支出184.67萬元，占70.01%。住房保障支出17.37萬元，占6.59%。 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為245.36萬元，支出決算為263.79萬元，完成年初預算的107.51%。其中： 1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為4.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是本年度支出2024年天水市農業農村項目服務中心引進人才住房補貼； 2.社會保障和就業支出年初預算數為30.30萬元，支出決算數為45.34萬元，完成年初預算數的149.63%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，社會保障和就業支出決算數大于預算數； 3.衛生健康支出年初預算數為12.94萬元，支出決算數為12.41萬元，完成年初預算數的95.90%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動，衛生健康支出決算數小于預算數； 4.農林水支出年初預算數為184.61萬元，支出決算數為184.67萬元，完成年初預算數的100.03%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動，農林水支出決算數大于預算數； 5.住房保障支出年初預算數為17.51萬元，支出決算數為17.37萬元，完成年初預算數的99.21%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動，住房保障支出決算數小于預算數； 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出254.79萬元。其中： 人員經費240.77萬元，較上年決算數增加18.77萬元，增長8.45%。主要原因是人員增加，人員經費增加人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助。 公用經費14.01萬元，較上年決算數減少1.66萬元，下降10.59%。主要原因是落實過緊日子政策公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明 2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無“三公”經費支出 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出； 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無公務用車購置及運行維護費支出 其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無公務用車購置費支出 2.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無公務用車運行維護費支出 3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無公務接待費支出 （三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。 十、機關運行經費支出情況說明 我單位2024年度無機關運行相關經費。 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是本年度無會議費支出 本年度培訓費支出0.09萬元，較上年決算數減少0.14萬元，下降60.51%，主要原因是落實 過緊日子政策，減少培訓費支出 十一、政府采購支出情況說明 2024年度本部門政府采購支出合計0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。 十二、國有資產占用情況說明 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。 十三、其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。 第四部分 預算績效情況說明 一、預算績效管理工作開展情況 按照預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目2個，涉及資金9萬元，占一般公共預算項目支出總額的3.41%。對2024年度0政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看兩個項目績效評價均為優秀。 二、績效自評結果 我部門在2024年度部門決算中反映2024年天水市農業農村項目服務中心引進人才住房補貼、農業農村發展補助等2個項目績效自評結果。1.2024年天水市農業農村項目服務中心引進人才住房補貼項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.6分。項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是資金發放準確率100%；二是資金發放及時性100%。2.農業農村發展補助項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.53分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展督查檢查工作7次以上；二是開展項目竣工驗收7次以上。 三、部門重點績效評價結果 無重點評價項目 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。 一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。 五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。 六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十二、“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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附件【3.2024年天水市農業農村項目服務中心引進人才住房補貼自評表.xlsx】 附件【2.整體自評表.xlsx】 附件【4.農業農村發展補助自評表.xlsx】 附件【1.整體自評報告.pdf】 |
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