目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位職責
天水市農業技術推廣中心（天水市農村能源技術推廣中心）：全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局。承擔全市農業技術推廣和農村能源技術推廣雙重職責。農技推廣方面主要承擔全市農業新技術、新品種、新材料的引進、試驗、示范和推廣工作；負責部、省、市農業科技項目的組織實施工作；建立示范基點、開展示范和科技培訓；收集農業技術、農產品供銷信息，為廣大群眾提供服務。農村能源技術推廣方面主要承擔我市的農村能源建設中長期規劃和計劃的編制，并組織實施；協調、指導各縣區能源單位的業務工作；負責農村能源試驗、示范和技術改造項目的實施；負責農村能源技術、培訓、咨詢服務以及國內技術交流與合作；負責農村能源建設情況的調研和統計工作。
二、機構設置
本單位為天水市農業農村局所屬二級事業單位，按照政府會計準則制度填報決算數據。納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
公開01表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 382.08 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 5.10 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 61.04 |
| 9 |
| 九、衛生健康支出 | 39 | 18.42 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 42 | 271.38 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 26.14 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 382.08 | 本年支出合計 | 57 | 382.08 |
使用非財政撥款結余（含專用結余） | 28 | 0.00 | 結余分配 | 58 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 59 | 0.00 |
總計 | 30 | 382.08 | 總計 | 60 | 382.08 |
注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
二、收入決算表
公開02表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
科目代碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 382.08 | 382.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技術研究與開發 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 59.27 | 59.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事業運行 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。 |
三、支出決算表
公開03表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
科目代碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 382.08 | 376.98 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技術研究與開發 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 59.27 | 59.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事業運行 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 382.08 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 38 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 40 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛生健康支出 | 41 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 44 | 271.38 | 271.38 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 382.08 | 本年支出合計 | 59 | 382.08 | 382.08 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
總計 | 32 | 382.08 | 總計 | 64 | 382.08 | 382.08 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年支出 |
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 382.08 | 376.98 | 5.10 |
206 | 科學技術支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
20604 | 技術研究與開發 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
20699 | 其他科學技術支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 59.27 | 59.27 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 18.42 | 18.42 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 271.38 | 271.38 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 271.38 | 271.38 | 0.00 |
2130104 | 事業運行 | 271.38 | 271.38 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.14 | 26.14 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 26.14 | 26.14 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
人員經費 | 公用經費 |
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
|
301 | 工資福利支出 | 342.67 | 302 | 商品和服務支出 | 20.34 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 103.17 | 30201 | 辦公費 | 1.11 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 27.58 | 30202 | 印刷費 | 0.33 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 68.62 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 48.91 | 30205 | 水費 | 0.20 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 31.61 | 30206 | 電費 | 0.47 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 17.85 | 30207 | 郵電費 | 0.51 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 12.84 | 30208 | 取暖費 | 2.20 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.18 | 30209 | 物業管理費 | 0.90 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.77 | 30211 | 差旅費 | 3.87 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 26.14 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 13.98 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.16 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 7.79 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 4.77 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 1.39 | 30227 | 委托業務費 | 0.04 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 2.03 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.02 | 30229 | 福利費 | 6.25 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.32 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 1.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
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人員經費合計 | 356.65 | 公用經費合計 | 20.34 |
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 |
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注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
備注：本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數據
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年支出 |
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 |
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注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
備注：本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表 |
單位：天水市農業技術推廣中心 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
預算數 | 決算數 |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為382.08萬元。與上年度相比，收、支總計各減少0.21萬元，下降0.06%，主要原因：培訓費、差旅費支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計382.08萬元，其中：財政撥款收入382.08萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計382.08萬元，其中：基本支出376.98萬元，占98.67%；項目支出5.10萬元，占1.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為382.08萬元。與上年相比各增加1.79萬元，增長0.47%，主要原因是人員工資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出382.08萬元，較上年決算數增加1.79萬元，增長0.47%。主要原因是：人員工資增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出382.08萬元，主要用于以下方面：科學技術支出5.10萬元，占1.33%。社會保障和就業支出61.04萬元，占15.98%。衛生健康支出18.42萬元，占4.82%。農林水支出271.38萬元，占71.03%。住房保障支出26.14萬元，占6.84%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為383.17萬元，支出決算為382.08萬元，完成年初預算的99.72%。其中：
1.科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為5.10萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉項目資金，此部分資金年初未做預算；
2.社會保障和就業支出年初預算數為46.03萬元，支出決算數為61.04萬元，完成年初預算數的132.61%，決算數大于預算數的主要原因是人員社保費用基數上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標。
3.衛生健康支出年初預算數為20.14萬元，支出決算數為18.42萬元，完成年初預算數的91.42%，決算數小于預算數的主要原因是有退休人員，人員醫保費用基數下降。
4.農林水支出年初預算數為289.67萬元，支出決算數為271.38萬元，完成年初預算數的93.69%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費減少。
5.住房保障支出年初預算數為27.32萬元，支出決算數為26.14萬元，完成年初預算數的95.69%，決算數小于預算數的主要原因是有退休人員，人員公積金基數下降。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出376.98萬元。其中：
人員經費356.65萬元，較上年決算數增加8.79萬元，增長2.53%。主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。
公用經費20.34萬元，較上年決算數減少1.14萬元，下降5.29%。主要原因是人員辦公經費、差旅費、物業費、水費、電費減少。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.32萬元，支出決算為0.32萬元，較上年決算數增加0.32萬元，增長100.0%，主要原因是公務用車維護費用增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是沒有預算，也沒有支出。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.32萬元，支出決算為0.32萬元，較上年決算數增加0.32萬元，增長100.0%，主要原因是公務用車維護費用增加。
其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是沒有支出。
2.公務用車運行維護費全年預算數為0.32萬元，支出決算為0.32萬元，較上年決算數增加0.32萬元，增長100.0%，主要原因是公務用車維護費用增加。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是沒有公務接待費。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2024年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是沒有會議費支出。
本年度培訓費支出0.16萬元，較上年決算數減少3.77萬元，下降95.88%，主要原因是培訓費支出減少。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2024年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是日常公務外出、下鄉等用途。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
我中心充分認識績效評價工作的重要性和必要性，加強組織領導，確保預算績效自評工作順利進行。成立由主要領導、專業技術人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
二、績效自評結果
市農技推廣中心2024年度市級預算整體支出績效自評結果將作為單位項目實施和業務指導的重要參考和依據，績效自評結果在網站公開。
三、單位重點績效評價結果
見附件。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，單位應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
無障礙閱讀
