天水市農業局系統2019年部門預算公開說明

　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下： 

　　一、部門職能

　　(一）貫徹執行國家有關種植業和農業機械化等產業的法律法規以及黨在農村的有關方針政策；擬訂農業和農業機械化發展政策、發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃并指導實施；參與農產品、農業生產資料等涉農的財稅、價格、金融保險、流通等政策制定；引導農業資源的合理配置； 組織起草有關農業和農業機械化的有關政策規定，推進農業依法行政。

　　（二）承擔完善農村經營管理體制的責任。提出穩定完善農村基本經營制度的政策建議；指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體資產和財務管理。

　　（三）擬訂農業產業化經營的發展規劃與有關政策并協調有關部門組織實施，指導、扶持農業社會化服務體系、農業合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展；擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施，促進農業產前、產中、產后一體化發展，指導農業產業化重點龍頭企業建設，提出促進大宗農產品流通和農業產業保護的政策建議；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設；培育、保護和發展農產品品牌。

　　（四）指導糧食、蔬菜等主要農產品生產，組織落實促進糧食、蔬菜等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；負責提出農業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的意見，按規定權限會同有關部門審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出扶持農業發展的財政政策和項目建議，經批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。

　　（五）承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息；負責農產品質量安全監測；組織實施農業轉基因生物安全評價標準和技術規范；參與制訂農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施；指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理。

　　（六）負責農作物重大病蟲害防治。指導植物防疫檢疫體系建設；負責防治、控制疫情，發布疫情并撲滅；承擔引進農作物種子（種苗）檢疫管理工作。

　　（七）承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，參與組織種子、化肥、農業機械等救災物資儲備和調撥；提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

　　（八）研究制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策；會同有關部門組織農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，實施科教興農戰略；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理；組織引進農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。

　　（九）會同有關部門擬訂農業人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村農業實用人才培訓工程；承擔農村勞動力轉移就業培訓工作。

　　（十）組織實施農業、農機方面的國家、省、市級行業技術標準和產品質量標準；負責農產品的質量監督、認證管理和農業植物新品種的保護工作；參與種子、農藥、化肥、農機產品的質量管理；負責農業、農機行政執法和執法隊伍建設工作。

　　（十一）組織農業資源區劃工作，指導農用地保護和管理；；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。

　　（十二）制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用；指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排；承擔指導農業面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域；指導生態農業、循環農業等的發展。

　　(十三)組織農業、農機方面對外經濟、技術交流與合作；指導縣區農業和農機等部門的業務工作；指導有關社會團體工作。

　　（十四）按照權限管理直屬事業單位的人事、勞動工資、機構編制等工作;負責農業、農機初級專業技術職稱任職資格的評審和中級、高級專業技術職務任職資格的審查上報工作。

　　（十五）負責農業信息體系建設工作；監測分析農業和農機化運行，開展相關農業統計工作；發布農業和農機化經濟信息；指導農業信息服務。

　　（十六）承辦市委、市政府和省農牧廳交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　（一）內設機構

　　天水市農業局（市農業機械管理局）機關內設機構為10個，分別是：辦公室、人事科、種植業管理科（掛農業資源區劃辦公室牌子）、規劃與產業科（掛天水市農產品加工管理辦公室牌子）、政策法規科、財務科、科技教育科、農機管理科、農產品質量安全監管科、市場與經濟信息科。

　　（二）參照公務員法管理的事業單位

　　天水市農業局（市農業機械管理局）下屬3個參照公務員法管理的事業單位：天水市農民負擔監督管理辦公室、天水市農機監理所、天水市農業行政綜合執法大隊。

　　（三）其他事業單位

　　天水市農業局（市農業機械管理局）下屬10個非參照公務員法管理的公益一類事業單位：天水市蔬菜產業開發辦公室、天水市植物保護植物檢疫站、天水市土壤肥料工作站、天水市農產品質量安全監管站、天水市農業技術推廣中心、天水市種子管理站、天水市農村經濟管理站、天水市農業廣播電視學校、天水市農機化技術推廣站、天水市農業機械管理站。

　　三、部門預算安排情況

　　2019年財政撥款預算收入2881.87萬元，比2018年預算收入2830.83萬元增加51.1萬元，增長1.81%，增長的主要原因是職工工資提標、公用經費標準調整。上年結轉項目資金113萬元。支出預算2881.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出 2881.87 萬元，比2018年預算增加51.04萬元，增長2%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共預算財政撥款基本支出 2828.87萬元，其中人員經費 2509.94 萬元，公用經費 318.93萬元。比2018年預算增加51.04萬元，增長2%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減情況

　　2019年項目支出 53萬元，其中：一般公共預算撥款 53萬元，比2018年預算增加/減少 0 萬元，增長/下降 0%。

　　2019年項目支出53 萬元，其中：農產品質量安全項目10萬元，執法監管項目15萬元，植物檢疫工作經費8萬元，農經工作經費5萬元，農民培訓工作經費5萬元。,農機示范推廣5萬元, 種子管理工作經費5萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務12.37 萬元。

　　2、社會保障和就業支出534.16萬元，

　　（四）非稅收入

　　2019年本部門計劃征收15萬元，主要是房屋租賃收入。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2019年天水市農業局系統無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）因公出國（境）費用 0 萬元，比2018年預算增減0 萬元。

　　（二）公務接待費 3.29 萬元，比2018年預算增加0.24萬元，增長的主要原因是上級部門檢查工作人數增加。

　　（三）公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費 10萬元），比2018年預算增加2萬元，增長的主要原因是業務下鄉工作量增大，車輛年久維修費用增加。

　　（四）培訓費 23.2 元，比2018年預算增5.31萬元，增長的主要原因是由于業務工作需要，培訓學習次數增加。

　　（五）會議費 6.5萬元，比2018年預算增加5萬元，增長的主要原因是產業扶貧工作量大，需召開會議的次數增加。

　　（六）機關運行費58.81萬元，比2018年預算減少59.75萬元。

　　五、財政專項績效目標公開

　　六、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2019年農業局系統政府采購預算總額222.5 萬元 ，均為政府采購貨物支出。

　　（二）國有資產占用情況

　　2019年農業局系統國有資產占用2173.02萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況：

　　2019年預算中實行績效目標管理的項目共8個，項目工作實施正常。

　　七、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：市農業局系統為保障各單位（含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　８.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

　　附件：天水市農業局系統2019年部門預算公開表

　　1.財政撥款收支總表.xls

　　2.一般公共預算支出表.xls

　　3.一般公共預算基本支出表.xls

　　4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表.xls　

　　5.政府性基金預算支出表.xls

　　6.部門收支總表.xls 

　　7.部門收入總表.xls

　　8.部門支出總表.xls

　　9.國有資本經營預算支出表.xls

　　10.一般公共預算機關運行經費.xls

　　11.2019年天水市農業農村局績效申報表.xls