一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　貫徹執行國家有關種植業和農業機械化等產業的法律法規以及黨在農村的有關方針政策；擬訂農業和農業機械化發展政策、發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃并指導實施；參與農產品、農業生產資料等涉農的財稅、價格、金融保險、流通等政策制定；引導農業資源的合理配置；組織起草有關農業和農業機械化的有關政策規定，推進農業依法行政；提出穩定完善農村基本經營制度的政策建議；指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體資產和財務管理；擬訂農業產業化經營的發展規劃與有關政策并協調有關部門組織實施，指導、扶持農業社會化服務體系、農業合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展；擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施，促進農業產前、產中、產后一體化發展，指導農業產業化重點龍頭企業建設，提出促進大宗農產品流通和農業產業保護的政策建議；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設；培育、保護和發展農產品品牌；指導糧食、蔬菜等主要農產品生產，組織落實促進糧食、蔬菜等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；負責提出農業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的意見，按規定權限會同有關部門審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出扶持農業發展的財政政策和項目建議，經批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息；負責農產品質量安全監測；組織實施農業轉基因生物安全評價標準和技術規范；參與制訂農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施；指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責農作物重大病蟲害防治。指導植物防疫檢疫體系建設；負責防治、控制疫情，發布疫情并撲滅；承擔引進農作物種子（種苗）檢疫管理工作；承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，參與組織種子、化肥、農業機械等救災物資儲備和調撥；提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復；研究制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策；會同有關部門組織農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，實施科教興農戰略；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理；組織引進農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理；會同有關部門擬訂農業人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村農業實用人才培訓工程；承擔農村勞動力轉移就業培訓工作；組織實施農業、農機方面的國家、省、市級行業技術標準和產品質量標準；負責農產品的質量監督、認證管理和農業植物新品種的保護工作；參與種子、農藥、化肥、農機產品的質量管理；負責農業、農機行政執法和執法隊伍建設工作；組織農業資源區劃工作，指導農用地保護和管理；；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業；制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用；指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排；承擔指導農業面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域；指導生態農業、循環農業等的發展；組織農業、農機方面對外經濟、技術交流與合作；指導縣區農業和農機等部門的業務工作；指導有關社會團體工作；按照權限管理直屬事業單位的人事、勞動工資、機構編制等工作；負責農業、農機初級專業技術職稱任職資格的評審和中級、高級專業技術職務任職資格的審查上報工作；負責農業信息體系建設工作；監測分析農業和農機化運行，開展相關農業統計工作；發布農業和農機化經濟信息；指導農業信息服務。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　市農業局（市農業機械管理局）機關內設機構為10個，分別是：辦公室、人事科、種植業管理科（掛農業資源區劃辦公室牌子）、規劃與產業科、政策法規科（審改科）、財務科、科技教育科、農機管理科、農產品質量安全監管科、市場與信息科。

　　市農業局（市農業機械管理局）機關行政編制27名，后勤服務事業編制6名。其中：局長1名、副局長3名、總農藝師1名；科級領導職數14名。按照有關規定，天水市農業局執行《行政單位會計制度》。

　　截止2018年12月31日單位在職總人數為30人。離退休人員為36人。

　　直屬事業單位10個，分別為天水市蔬菜產業開發辦公室（市經濟作物工作站）、天水市農業技術推中心（市農村能源技術推廣站）、天水市植物保護植物檢疫站（市農藥管理站、市小麥條銹病菌源地綜合治理試驗站）、天水市種子管理站（市種子檢測中心）、天水市農村經濟管理站、天水市農業廣播電視學校、天水市土壤肥料工作站（天水市農業環境監測站）、天水市農業機械管理站（天水市農機技術培訓中心）、天水市農機化技術推廣站、天水市農產品質量安全監督管理站（天水市農產品質量監測中心）；參公事業單位3個，分別是市減負辦、市農機監理所和天水市農業行政綜合執法大隊。按照有關規定，執行《事業單位會計制度》。　

　　二、天水市農業局2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況 

　　2018年度，收入總計為869.78萬元，其中：

　　1.財政撥款收入851.48萬元，較2017 年度決算數增加190.95萬元，增長29%，主要是項目經費增加。

　　2.上級補助收入0萬元，較2017 年無變化。

　　3.事業收入0萬元，較2017 年度決算數無變化。

　　4.其他收入18.3萬元，為省廳撥入項目經費，較2017 年度決算數增加6.3萬元，增加53%，主要是省廳撥款增加6.3萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，較2017年度決算無變化。

　　6.上年結轉和結余85.05萬元，為以前年度未完成的工程院項目經費。 

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市農業局支出為866.94萬元。其中： 

　　基本支出527.62萬元，較2017 年度決算數減少88.4萬元，減少15%，主要原因是人員經費支出減少。

　　項目支出339.31萬元，較2017 年度決算數增加253.61萬元，增加29.6%，主要原因是項目經費支出增加。

　　（三）財政撥款收入決算情況 

　　2018年度，天水市農業局財政撥款收入總計851.48萬元，與上年相比增加190.95萬元，增長29%。其中：一般公共預算財政撥款收入851.48萬元，與上年相比增加190.95萬元，增長29%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況 

　　2018年度，天水市農業局一般公共預算財政撥款支出總計832.15萬元，與上年相比增加169.17萬元，增加26%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：上年結轉和結余85.05萬元。其中：

　　1.科學技術支出2萬元，完成年初預算100%。

　　2.社會保障和就業支出131.61萬元，完成年初預算100%。

　　3.城鄉社區支出1.1萬元，完成年初預算100%。

　　4.農林水支出675.44萬元，完成年初預算100%。

　　5.一般公共服務支出22萬元，完成年初預算100%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　天水市農業局2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出527.62萬元，其中：

　　工資福利支出271.9萬元，主要包括基本工資156.28萬元、.津貼補貼110.29萬元、獎金5.33萬元。 

　　對個人和家庭的補助支出191.72萬元，主要包括離休費27.43萬元、退休費77.26萬元、生活補助22.02萬元、獎勵金65萬元等。 

　　商品和服務支出64萬元，主要包括辦公費2.53萬元、印刷費0.24萬元、水費0.07萬元、電費1.4萬元、郵電費1.52萬元、物業管理費0.17萬元、差旅費8.56萬元、維修維護費0.48萬元、租賃費0.98萬元、培訓費2.10萬元、公務接待費0.23萬元、委托業務費2.81萬元、工會經費2.68萬元、福利費6.86萬元、其他交通費用31.31萬元、其他商品和服務支出1.64萬元。

　　1.人員經費463.62萬元，較上年減少 76.72 萬元，主要是職工人數減少的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費64萬元，較上年減少11.68萬元，主要是人員減少的原因。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0.6萬元，決算0.23萬元，完成年初預算39%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數和接待人數減少。與上年同期相比減少0.37萬元,下降62%；減少的主要原因:

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位無因公出國（境），費用0萬元。較上年無變化。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位無公務用車購置，費用0萬元，較上年無變化。

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0.83萬元，下降100%。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0.23萬元，較上年減少0.37萬元，減少62%，變動原因為

　　其中國內公務接待共13批次，接待人次42人，較上年減少62%，減少0.37萬元。無國外公務接待。2018年本單位人均接待費0.01萬元

　　六、機關運行經費支出情況

　　天水市農業局2018年度機關運行經費支出64萬元，比 2017減少11.69萬元，降低16%。主要原因是單位公用經費支出減少，公務用車運行維護費減少。

　　七、政府采購支出情況

　　天水市農業局2018年度政府采購支出總額2.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.57萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，無車輛，無單位價值50萬元以上通用，無單價100萬元以上專用設備。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金 118.19萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。市農業局通過項目的實施，使天水農業農村經濟發展的能力和水平顯著提高。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　4.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附：天水市農業局2018年度決算公開附表.xls