中共天水市農村工作部2018年部門預算公開說明

　　一、主要職責

　　（一）研究擬定貫徹中央和省委、省政府關于農業農村工作的政策措施，研究擬定全市農村改革發展有關政策，牽頭協調全市農村改革與發展的重大問題，開展“三農”重大問題的調查研究，并提出意見和建議，為市委、市政府領導和推動“三農”工作當好參謀助手。

　　（二）組織協調農口部門、涉農部門的相關工作；牽頭組織全市農業農村工作的重要會議和重大活動，為全市農村改革發展提供政策、法規等方面的服務。

　　（三）研究提出深化農村改革、發展農村經濟等發展戰略，牽頭制定相關規劃和意見，為市委、市政府決策提供依據。

　　（四）宣傳、貫徹落實中央、國務院和省委、省政府關于農村工作的路線、方針、政策及重大工作部署。

　　（五）負責全市農業農村工作綜合性會議文稿的起草和市委下發的全市綜合性涉農工作政策性文件的審核。

　　（六）負責縣區農村工作綜合部門的工作指導和市直農口、縣區農業農村工作的年度考核工作。

　　（七）擬定全市新農村建設工作規劃并組織實施，承辦市委新農村建設領導小組日常工作。

　　（八）會同有關部門研究擬定全市統籌城鄉發展規劃并組織實施。

　　（九）負責農口系統事業單位專業技術人員中級技術職稱評審工作。

　　（十）承辦市委交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　中共天水市委農村工作部由部機關和1個二級單位（天水市幫聯工作協調服務中心）組成。

　　中共天水市委農村工作部內設秘書科、綜合科、調研督查科、新農村建設科、城鄉統籌科5個職能科室。核定編制17人，其中行政編制14名，工勤3名。目前單位在職人員19人，離退休人員16人。

　　天水市幫聯工作協調服務中心隸屬市委農村工作部，為正科級全額撥款事業單位，經費列入市財政預算。核定編制6名，設主任1名、副主任1名、職員4名。目前單位在職人員6人。

　　三、部門預算情況說明

　　2018年天水市委農村工作部預算收入304.91萬元；預算支出304.91萬元。

　　（一）基本支出

　　2018年天水市委農村工作部一般公共預算財政撥款基本支出304.91萬元，與2017年334.78萬元相比，減少29.87萬元，減少8.92%。主要原因是公車改革上交公務用車3輛，退休干部去世1人，在職人員減少。

　　（二）項目支出

　　2018年天水市委農村工作部項目支出15萬元，與2017年16.6萬元減少了1.66萬元，減少10.67%。

　　（三）政府支出功能分類指標 

　　一般公共服務支出172.97萬元，較2017年的203.25萬元減少30.28萬元，減少14.90%。主要原因是公車改革上交公務用車3輛，在職人員減少。

　　社會保障和就業支出計106.72萬元，較2017年的102.11萬元增加4.61萬元，增加4.51%。主要原因是退休人員養老金調整增資。

　　醫療衛生與計劃生育支出計11.18萬元，較2017年的12.81萬元減少1.63萬元，減少12.72%。主要原因是在職和離退休人員減少。

　　住房保障支出計14.04萬元，較2017年的16.61萬元減少2.57萬元，減少15.47%。主要原因是在職和離退休人員減少。

　　四、部門“三公”經費、會議費、培訓費等重要事項說明

　　（一）編制范圍

　　中共天水市委農村工作部2018年“三公”經費、會議費、培訓費共計1.09萬元，比上年4.7萬元減少3.61萬元，減少76.81%。主要原因是：嚴格控制“三公”經費的開支，公車改革上交公務用車3輛。機關運行經費27.24萬元，較上年36.46萬元減少9.22萬元，減少25.29%，主要原因是嚴格控制機關運行經費開支，資金來源全部為一般公共預算。

　　（二）分項情況

　　中共天水市委農村工作部“三公”經費預算支出共計0萬元，比2017年0.35萬元減少0.35萬元，比上年減少100%。分項情況如下：

　　1、因公出國（境）費用0萬元，與2017年0萬元無變化。

　　2、公務接待費用：2018年預算萬元，比2017年0.35萬元減少0.35萬元，減少100%。主要原因是當年無公務接待費預算數據。

　　3、公務用車購置費：2018年預算0萬元，與2017年0萬元無變化。

　　4、公務用車運行費：2018年預算0萬元，與2017年0萬元無變化。

　　5、會議費：2018年預算0萬元，比2017年3.06萬元減少3.06萬元。主要原因是當年無會議費預算數據。

　　6、培訓費：2018年預算1.09萬元，比2017年1.29萬元減少0.2萬元，主要原因是壓縮培訓費支出。

　　機關運行經費27.24萬元，比2017年36.46萬元減少9.22萬元，減少25.29%，主要原因是嚴格控制機關運行經費開支。

　　（三）政府采購情況

　　天水市委農村工作部2018年政府采購預算總額14.58萬元，其中：政府采購貨物預算14.58萬元。

　　五、政府性基金支出情況

　　天水市委農村工作部無政府性基金支出。

　　六、國有資本經營預算資金情況

　　天水市委農村工作部無國有資本經營預算支出。

　　七、名詞解釋

　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　上年結轉和結余：指本部門以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

　　一般公共服務：指本部門用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

　　社會保障和就業：指本部門用于離退休人員的經費。

　　住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

　　住房公積金：指按照國家統一規定，依據市級確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指本部門為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指本部門在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　三公經費：是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：１、財政撥款收支總表.xls

　　　　　2一般公共預算支出表.xls

　　　　　3、一般公共預算基本支出表.xls

　　　　   4、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表.xls

　　　   　5、政府性基金預算支出表.xls

　　　   　6、部門收支總表.xls

　　　　　7、部門收入總表.xls

　　　　　8、部門支出總表.xls

　　　　　9、國有資本經營預算支出表.xls

　　　　　10、一般公共預算機關運行經費.xls