一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　1、研究擬定貫徹中央和省委、省政府關于農業農村工作的政策措施，研究擬定全市農村改革發展有關政策，牽頭協調全市農村改革與發展的重大問題，開展“三農”重大問題的調查研究，并提出意見和建議，為市委、市政府領導和推動“三農”工作當好參謀助手。

　　2、組織協調農口部門、涉農部門的相關工作；牽頭組織全市農業農村工作的重要會議和重大活動，為全市農村改革發展提供政策、法規等方面的服務。

　　3、研究提出深化農村改革、發展農村經濟等發展戰略，牽頭制定相關規劃和意見，為市委、市政府決策提供依據。

　　4、宣傳、貫徹黨中央、國務院精神和省委、省政府關于農村工作的路線、方針、政策及重大工作部署。

　　5、負責全市農業農村工作綜合性會議文稿的起草和市委下發的全市綜合性涉農工作政策性文件的審核。

　　6、負責縣區農村工作綜合部門的工作指導和市直農口、縣區農業農村工作的年度考核工作。

　　7、擬定全市新農村建設工作規劃并組織實施，承辦市委新農村建設領導小組日常工作。

　　8、會同有關部門研究擬定全市統籌城鄉發展規劃并組織實施。

　　9、負責農口系統事業單位專業技術人員中級技術職稱評審工作。

　　10、承辦市委交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　 1、機構人員情況：我單位內設秘書科、綜合科、新農村建設科、城鄉統籌科、調研督查科5個科室，共有行政編制17人，其中行政干部14人，工勤人員3人；實有人數13人，其中行政干部10人， 工勤人員3人；下屬1個科級事業單位天水市幫聯工作協調服務中心，共有編制6人，實有人員6人。

　　2、當年機構無增減變動，人員增減變動情況為：當年新增行政干部1人，新增事業干部2人，調出行政干部3人，當年退休職工去世1人。

　　二、中共天水市委農村工作部2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為409.14萬元，其中：

　　1.財政撥款收入409.14萬元，為財政補助資金。較2016 年度決算數增加62.98萬元，增幅比例18.19%，主要原因為當年有目標責任考核獎勵增資、公務員交通補貼、取暖費調標等政策性調標增資及當年精準扶貧精準脫貧工作任務加大，財政撥款數額增加。

　　2.上級補助收入0萬元。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余19.84萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　　（二）支出決算情況

　　2017年度，中共天水市委農村工作部支出為428.90萬元。其中：

　　1、基本支出411.90萬元，較2016 年度決算數增加（或減少）56.27萬元，增長15.82%，主要原因是：（1）當年有目標責任考核獎勵增資、公務員交通補貼、取暖費調標等政策性調標增資；（2）當年工作任務精準扶貧精準脫貧工作任務加大，財政撥款數額增加。

　　2、項目支出17萬元，較2016 年度決算數增加17萬元，增長100%，主要原因是：2017年我部為部機關幫扶村秦州區皂郊鎮劉家溝村新建村級公共服務用房一處，面積118平方米，價值17萬元。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2017年度，中共天水市委農村工作部財政撥款收入總計409.14萬元，與上年相比增加62.98萬元，增長18.19%，其中：一般公共預算財政撥款收入409.14萬元，與上年相比增加62.98萬元，增幅比例18.19%，主要原因為當年有目標責任考核獎勵增資、公務員交通補貼、取暖費調標等政策性調標增資及當年精準扶貧精準脫貧工作任務加大財政撥款數額增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2017年度，中共天水市委農村工作部一般公共預算財政撥款支出總計428.90萬元，與上年相比增加73.27萬元，增長20.60%；完成年初預算128.11%，決算數大于預算數的主要原因：（1）當年有目標責任考核獎勵增資、公務員交通補貼、取暖費調標等政策性調標增資；（2）當年工作任務精準扶貧精準脫貧工作任務加大，財政撥款數額增加。其中：

　　1、一般公共服務支出253.13萬元，主要用于人員經費和日常公用經費，完成年初預算124.54%，決算數大于預算數的主要原因：當年有目標責任考核獎勵增資、公務員交通補貼、取暖費調標等政策性調標增資；當年精準扶貧精準脫貧工作任務加大，財政撥款數額增加。

　　2、社會保障和就業支出121.23萬元，主要用于離退休人員工資，完成年初預算118.72%，決算數大于預算數的主要原因離退休人員政策性增資。

　　3、農林水支出54.46萬元，主要用于精準扶貧精準脫貧工作、新農村建設及改善農村人居環境工作等經費支出，年初預算數字為0，決算數大于預算數的主要原因年初預算未列入該部分資金。

　　4、住房保障支出0.07萬元，為退休職工住房補貼。完成年初預算0.42%，決算數小于預算數的主要原因年初預算中住房保障支出包含財政配套職工住房公積金部分。

　　5、醫療衛生與計劃生育支出0萬元，年初預算為12.81萬元，未完成年初預算的原因是年初預算中該部分數據為職工工資中扣發的個人醫療保險費，實際支出中無該項支出。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　中共天水市委農村工作部2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出428.90萬元，其中：

　　 1、人員經費301.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2、日常公用經費127.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2017年“三公”經費支出決算說明

　　2017年“三公經費”預算0.35萬元，決算3.19萬元，完成年初預算911.43%，決算數大于預算數的主要原因：年初預算中未做公務用車運行維護費預算，但在實際支出中因我部有保留過渡車輛，該部分費用未做預算。與上年同期相比減少3.29萬元,下降50.77%；減少的主要原因：壓縮三公經費開支，公車改革車輛收回，厲行節約。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加（減少）0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2017年我單位公務用車運行費3.19萬元，較上年減少3.29萬元，下降50.77%，變動原因為：壓縮三公經費開支，公車改革車輛收回，厲行節約。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2017年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0.45萬元，下降100%，變動原因為：壓縮公務接待開支，厲行節約。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2017年度機關運行經費支出127.04 94.31萬元，比 2016年增加32.73萬元，增長34.70%。主要原因是：當年精準扶貧精準脫貧工作任務加大，財政撥款數額增加。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2017年度政府采購支出總額10.08萬元，其中：政府采購貨物支出10.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額10.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　中共天水市委農村工作部2017年度部門決算公開附表.xls