一、單位基本概況

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨對農(nóng)業(yè)機械管理方面的政策，貫徹執(zhí)行《農(nóng)業(yè)機械化促進法》和《甘肅省農(nóng)業(yè)機械管理條例》。

（2）承擔(dān)全市并指導(dǎo)縣（區(qū)）農(nóng)機管理站完成省、市下達的各項作業(yè)任務(wù)，定期報送作業(yè)進度報表。

（3）承擔(dān)全市并指導(dǎo)、參與縣（區(qū)）辦好農(nóng)機化田間作業(yè)示范區(qū)（點），包括耕、播、收等環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)。

（4）承擔(dān)全市農(nóng)機化服務(wù)體系建設(shè)工作，負責(zé)全市的農(nóng)機協(xié)會、農(nóng)機經(jīng)合組織、農(nóng)機大戶以及各類農(nóng)機專業(yè)戶的管理工作。

（5）負責(zé)并參與全市的農(nóng)機化技術(shù)培訓(xùn)工作。包括各類農(nóng)機操作手培訓(xùn)，農(nóng)機管理人員培訓(xùn)等。

（6）承擔(dān)全市農(nóng)機管理的調(diào)查研究、項目建設(shè)等工作。

 （二）機構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　?、賳挝蝗Q：天水市農(nóng)業(yè)機械管理站

　　　　　　　　　天水市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)培訓(xùn)中心（第二名稱）

　　　②機構(gòu)規(guī)格：正科級

　　?、劢?jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位

　　?、芫幹迫藬?shù)：10 人      實有人數(shù)：20人

　　　⑤人員情況：管理人員5人

            　　　　　　專業(yè)技術(shù)人員11人

          　　　　　　  工勤人員4人

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為259.07萬元，其中：

1.財政撥款收入253.07萬元，為市級財政資金。較2016 年度決算數(shù)增加23.82萬元，增長10.39%，主要是業(yè)務(wù)量增加。

2.上級補助收入6萬元，為上級部門的收入。較2016 年度決算數(shù)增加0.72萬元，增長13.6%，主要是業(yè)務(wù)量增加。

3.事業(yè)收入0萬元。較2016 年度決算數(shù)無變化。

4.其他收入0萬元。較2016 年度決算數(shù)無變化。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。較2016年度決算無變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）支出決算情況

2017年度，支出為258.22萬元。其中：

基本支出235.92萬元，較2016 年度決算數(shù)增加11.67萬元，增長5.2%，主要是工資標準提高。

項目支出22.3萬元，較2016 年度決算數(shù)增加2.95萬元，增長15.25%，主要是業(yè)務(wù)量增加。

（三）財政撥款收入決算情況。

2017年度，財政撥款收入總計253.07萬元，與上年相比增加23.82萬元，增長10.39%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入253.07萬元，與上年相比增加23.82萬元，增長10.39%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2017年度，一般公共預(yù)算財政撥款支出總計251.68萬元，與上年相比增加13.22萬元，增長5.5%；完成年初預(yù)算135.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：標準提高、業(yè)務(wù)量增加。其中：

1.農(nóng)林水支出216.35萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)及科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出。完成年初預(yù)算147.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出41.86萬元，全部用于退休費支出，完成年初預(yù)算105.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加退休費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.92萬元，其中：

1.人員經(jīng)費225.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、退休費、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費10.42萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

五、2017年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算0萬元，決算0萬元，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無變化。主要原因：單位無“三公經(jīng)費“。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務(wù)用車購置費0萬元。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2017年本單位公務(wù)接待費0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較 2016年無變化。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額5.65萬元，其中：政府采購貨物支出5.65萬元，授予中小企業(yè)合同金額5.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位無績效評價項目。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。