一、單位基本概況

（一）主要職能

天水市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊成立于2011年8月，宗旨和業(yè)務范圍：天水市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊根據(jù)市農(nóng)業(yè)局委托依法履行農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法職能，主要職責任務是:根據(jù)全省農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作中長期規(guī)劃和年度計劃，編制全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作中長期規(guī)劃和年度計劃；負責全市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法機構人員培訓、業(yè)務指導和督促檢查；負責承辦上級農(nóng)業(yè)行政主管部門指定管轄的農(nóng)業(yè)行政違法案件；負責市委、市人大、市政府批示調(diào)查處理的農(nóng)業(yè)行政違法案件；負責市政府有關部門移交農(nóng)業(yè)行政主管部門調(diào)查處理農(nóng)業(yè)行政違法案件；負責市農(nóng)業(yè)行政主管部門批辦的農(nóng)業(yè)行政違法案件；負責縣區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法機構移交報送市級農(nóng)業(yè)行政主管部門調(diào)查處理的農(nóng)業(yè)行政違法案件以及跨縣區(qū)的農(nóng)業(yè)行政違法案件。

（二）、機構設置情況（部門決算單位構成）

　　1.單位全稱：天水市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊

　　2.單位性質(zhì)：參照公務員管理的事業(yè)單位

3.機構規(guī)格：正科級

4.經(jīng)費形式：全額撥款

5.編制人數(shù)：9人。

單位實有人數(shù)：7人（2017年相繼調(diào)出2人）。

6.人員情況：正科級1人，副科級待遇科員1人，科員5人。

二、2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為96.42萬元，其中：

1.財政撥款收入90.42萬元，為中央財政當年撥付的資金。較2016 年度決算數(shù)增加11.43萬元，增長14.48%，主要是人員工資福利增長的原因。

2.上級補助收入0萬元。較2016 年度決算數(shù)減少0萬元，增長（或下降）0%，主要是沒有的原因。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

4.其他收入6萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是公費醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數(shù)增加6萬元，增長100%，主要原因是省級執(zhí)法局、農(nóng)牧廳撥入執(zhí)法工作經(jīng)費。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因是無此類資金。

6.上年結轉(zhuǎn)和結余6.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結轉(zhuǎn)到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結轉(zhuǎn)和結余。

（二）支出決算情況

2017年度，單位支出為98.42萬元。其中：

基本支出85.42萬元，較2016 年度決算數(shù)增加11.43萬元，增長15.45%，主要是人員工資福利增長原因。

項目支出12.99萬元，較2016 年度決算數(shù)減少2.72萬元，下降17.33%，主要原因是省級撥款減少，2017年沒有大型會議舉行。

（三）財政撥款收入決算情況。

2017年度，單位財政撥款收入總計90.42萬元，與上年相比增加11.43萬元，增長14.48%。其中：一般公共預算財政撥款收入90.42萬元，與上年相比增加11.43萬元，增長14.48%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：人員工資福利增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度，單位一般公共預算財政撥款支出總計90.42萬元，與上年相比增加11.43萬元，增長14.47%；完成年初預算100%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：完成年初預算。其中：

1.單位無一般公共服務支出。一般公共服務支出0萬元，主要用于：無，完成年初預算0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：無。

2.單位無公共安全支出。公共安全支出0萬元，主要用于：無，完成年初預算0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：無。

3.單位無教育性支出。教育支出0萬元，主要用于無，完成年初預算0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因無

4.事業(yè)運行支出85.42萬元，主要用于人員經(jīng)費和共用經(jīng)費，完成年初預算100%。

5.執(zhí)法監(jiān)管支出5.00萬元，主要用于單位執(zhí)法辦公經(jīng)費，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

單位2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出85.42萬元，其中： 1.人員經(jīng)費71.65萬元，主要包括：基本工資26.72萬元、津貼補貼2.31萬元、獎金2.27萬元、績效工資18.26萬元、獎勵金18.02萬元、采暖補貼4.07萬元。

其他對個人和家庭的補助支出22.09萬元。

2.日常公用經(jīng)費13.78萬元，主要包括：辦公費1.83萬元、印刷費1.00萬元、水費0.02萬元、電費0.17萬元、郵電費0.09萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費2.93萬元、維修（護）費0.02萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.28萬元、專用材料費0.27萬元、勞務費0.14萬元、工會經(jīng)費0.42萬元、其他交通費用6.10萬元。

五、2017年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2017年“三公經(jīng)費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：0。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無三公經(jīng)費

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）

0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

2017年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

其中國內(nèi)公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2017年度機關運行經(jīng)費支出13.78萬元，比 2016年增加13.78萬元，增長0%。主要原因是：因2016年單位還不是參公單位，所以沒有機關運行經(jīng)費。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

單位無預算績效情況。

十、相關專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。