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政府信息公開
| 天水市農業技術推廣中心2017年度部門決算公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 點擊數： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、基本概況
（一）主要職能
天水市農業技術推廣中心承擔全市農業技術推廣和農村能源技術推廣雙重職責。農技推廣方面主要承擔全市農業新技術、新品種、新材料的引進、試驗、示范和推廣工作；負責部、省、市農業科技項目的組織實施工作；建立示范基點、開展示范和科技培訓；收集農業技術、農產品供銷信息，為廣大群眾提供服務。農村能源技術推廣方面主要承擔我市的農村能源建設中長期規劃和計劃的編制，并組織實施；協調、指導各縣區能源部門的業務工作；負責農村能源試驗、示范和技術改造項目的實施；負責農村能源技術、培訓、咨詢服務以及國內技術交流與合作；負責農村能源建設情況的調研和統計工作。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
天水市農業技術推廣中心（天水市農村能源技術推廣中心），全額撥款事業單位，隸屬天水市農業局。人員編制20人，現有職工22人，退休職工8人。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2017年度，市農技中心收入總計為375.85萬元，其中：
1.財政撥款收入320.56萬元，為事業運行、社會保障和項目資金。較2016 年度決算數增加20.97萬元，增長7%，主要原因是人員經費增加。
2.上級補助收入4.5萬元，為項目收入。較2016 年度決算數增加4.5萬元，增長100%，原因是2016年無上級補助收入。
3.事業收入0萬元。較2016 年度決算數無變化。
4.其他收入0萬元。較2016 年度決算數無變化。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2016年度決算無變化。
6.上年結轉和結余50.79萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的項目資金。
（二）支出決算情況
2017年度，市農技中心支出為333.13萬元。其中：
基本支出292.49萬元，較2016 年度決算數增加30.59萬元，增長11.68%，主要原因是人員經費增加。
項目支出40.64萬元，較2016 年度決算數減少0.76萬元，下降1.84%，主要原因是有些項目是跨年度項目。
（三）財政撥款收入決算情況。
2017年度，市農技中心財政撥款收入總計350.98萬元，與上年相比增加11.33萬元，增長3.34%。其中：一般公共預算財政撥款收入350.98萬元，與上年相比增加11.33萬元，增長3.34%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2017年度，市農技中心一般公共預算財政撥款支出總計332.7萬元，與上年相比增加39.8萬元，增長13.59%；完成年初預算120.22%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。其中：
1.農林水支出276.74萬元，主要用于農業事業及科技轉化與推廣服務支出。完成年初預算128.66%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。
2.社會保障和就業支出45.15萬元，全部用于退休費支出，完成年初預算120.4%，決算數大于預算數的原因是增加退休費。
3. 科學技術支出10.82萬元，主要用于科技成果推廣和轉化支出，年初無預算，全部是調整預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
市農技中心2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出292.49萬元，其中：
1.人員經費273.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、采暖補貼支出。
2.日常公用經費19.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
五、2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算2萬元，決算2.74萬元，完成年初預算137%，決算數大于預算數的主要原因是車輛已使用10年以上，維修費用高。與上年同期相比增加0.56萬元,增長25.69%；增加的主要原因是車輛已使用10年以上，維修費用高。
1.因公出國（境）經費支出情況
2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年無變化。
2017年我單位公務用車運行費2.74萬元，較上年增加0.66萬元，增長31.73%，變動原因為：車輛已使用10年以上，維修費用高。
3.公務接待費用支出情況
2017年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0.1萬元，下降100%，變動原因為：接待工作由縣（區）進行。
六、機關運行經費支出情況
本單位2017年度機關運行經費支出0萬元，較 2016年無變化。
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額3.7萬元，其中：政府采購貨物支出3.7萬元。授予中小企業合同金額3.7萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況
根據財政預算績效管理要求，我單位無績效評價項目。
十、相關專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
10.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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