一、單位概況

（一）主要職能

1、全面貫徹執行黨和國家現代化遠程教育的方針政策及法規，并組織在全市范圍內實施；

2、接受省校和各級主管部門的指導，努力完成上級業務部門下達的各項工作任務；

3、參與全市農業產業開發建設工作；

4、指導、督促、檢查縣（區）校工作，協調縣（區）校與其它業務部門的聯系；

5、抓好全市中專及中專后繼續教育、大專及本科自考助學的招生、教學管理工作，為縣（區）校的試卷征訂和評閱、學籍管理、教學輔導、畢業證辦理等工作搞好服務；

6、承擔農民初等教育技術培訓，包括“綠證”培訓、“新型農民科技培育工程”、“農村勞動力實用技術培訓工程”等；

7、負責文字、聲像教材的征訂、發行和管理工作；

8、負責農業系統專業技術人員繼續教育工作；

9、圍繞就業準入制度的實施，在農廣校系統和農業一線開展職業技能鑒定；

10、圍繞農村經濟社會的改革與發展，做好農業教育的調研工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

我校屬于市農業局下二級全額撥款的事業單位，現有職工12人，其中在職6人，退休6人.

　　二、天水市農業廣播電視學校2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為121.91萬元，其中：

1.財政撥款收入119.72萬元，為財政撥款資金。較2016 年度決算數減少）4.2萬元，下降）3.52%，主要是人員減少。

2.上級補助收入0萬元，較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，4.其他收入0萬元。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因。

6.上年結轉和結余2.19萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

 （二）支出決算情況

2017年度，天水市農業廣播電視學校支出為113.66萬元。其中：

基本支出102.85萬元，較2016 年度決算數減少17.08萬元，下降16.61%，主要是人員經費減少。

項目支出10.81萬元，較2016 年度決算數增加0.33萬元，增長0.03%，主要是科技項目經費增加。

（三）財政撥款收入決算情況。

　　2017年度，我單位財政撥款收入總計119.72萬元，與上年相比減少4.22萬元，下降3.5%。其中：一般公共預算財政撥款收入119.72萬元，與上年相比減少4.22萬元，下降3.5%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年無變化。原因：人員經費減少。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計113.66萬元，與上年相比減少10.28萬元，下降9.04%；完成年初預算100%，小于預算數的主要原因：項目經費未預算。其中：

1.一般公共服務支出113.66萬元，完成年初預算100%，決算小于預算數的主要原因項目經費未預算。

2.公共安全支出0萬元，主要用于0，完成年初預算0%。

3.教育支出0萬元，主要用于，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因

 四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

我單位2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出102.85萬元，其中： 1.人員經費99.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費3.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2017年“三公”經費支出決算說明

2017年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年無變化：

1.因公出國（境）經費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元。

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出0萬元，比 2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。較上年無變化。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額2.381萬元，其中：政府采購貨物支出2.381萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

八、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。