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政府信息公開
| 天水市農機監理所2017年度部門決算公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 點擊數： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、單位基本概況
（一）主要職能
(1)、貫徹執行國家有關農機安全生產的法律，法規，政策和法令；
(2)、負責全市拖拉機,聯合收割機等農業機械的牌證管理工作,注冊入戶,牌證核發,技術檢驗,駕駛員考試發證;
(3)、組織全市農機監理部門開展農機安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農機安全生產責任制和各項安全防范措施，預防和減少農機事故的發生；
(4)、負責全市各類農機事故的應急救援,現場處置,事故調查,處理,統計和報告;
(5)、負責各類農機事故責任認定的行政復議工作;
(6)、指導縣區農機監理部門的工作;
(7)、完成省、市有關方面交辦的其他工作。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
①單位全稱：天水市農機監理所
②機構規格：正科級
③經費形式：全額撥款事業單位
④編制人數：12 實有在職人數：10人，
⑤人員情況：管理人員3人 工勤人員7人
二、天水市農機監理所2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為154.35萬元，其中：
1.財政撥款收入154.35萬元，為市級財政當年撥付的資金。較2016 年度決算數增加9.19萬元，增長6.33%，主要是財政撥款增加。
2.上級補助收入0萬元。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。
（二）支出決算情況
2017年度，天水市農機監理所支出為154.35萬元。其中：
基本支出139.35萬元，較2016 年度決算數增加10.69萬元，增長8.31%，主要是財政撥款增加。
項目支出15萬元，較2016 年度決算數減少1.5萬元，增長-9.09%，主要是項目內容減少財政撥款也減少。
（三）財政撥款收入決算情況。
2017年度，天水市農機監理所財政撥款收入總計154.35萬元，與上年相比增加9.19萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入154.35萬元，與上年相比增加9.19萬元，增長6.33%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2017年度，天水市農機監理所單位一般公共預算財政撥款支出總計154.35萬元，與上年相比增加9.19萬元，增長6.33%；完成年初預算110.35%，決算數大于預算數的主要原因：人員增加。其中：
1.一般公共服務支出154.35萬元，主要用于社會保障和就業支出，農林水支出，完成年初預算110.35%，決算數大于預算數的主要原因人員增加。
2.公共安全支出0萬元，主要用于0，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因0
3.教育支出0萬元，主要用于，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因0
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
天水市農機監理所2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出154.35萬元，其中：
1.人員經費125.41萬元，主要包括：基本工資35.04萬元、津貼補貼19.03萬元、獎金2.38萬元、退休費39.84萬元、撫恤金1.38萬元、獎勵金19.54萬元、采暖補貼8.21萬元、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2.日常公用經費13.94萬元，主要包括：辦公費2.15萬元、印刷費0.67萬元、水費0.03萬元、電費0.23萬元、郵電費0.41萬元、物業管理費0.55萬元、差旅費2.7萬元、會議費0.52萬元、公務接待費0.24萬元、工會經費0.43萬元、其他交通費用6萬元。
五、2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算0萬元，決算0.24萬元，完成年初預算-100%，決算數大于預算數的主要原因：業務量增加。與上年同期相比增加0.24萬元,增長100%；增加的主要原因業務量增加：
1.因公出國（境）經費支出情況
2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：0。
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：0
2017年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：0
3.公務接待費用支出情況
2017年本單位公務接待費0.24萬元，較上年增加0.24萬元，增長100%，變動原因為：業務量增加。
其中國內公務接待共4批4次，接待人4次24人，較上年增加100%，增加0.24萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。
六、機關運行經費支出情況
本單位2017年度機關運行經費支出13.94萬元，比 2016年減少1.91萬元，降低12.06%。主要原因是：車輛上交費用減少。
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額0.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。
八、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況
根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。共組織對0、0等0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。其中，對0、0項目分別委托0、0等第三方機構開展績效評價。共組織對0、0等0個下屬部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。其中，對0、0等部門整體支出分別委托0、0等第三方機構開展績效評價。
十、相關專業名詞解釋
例如：
1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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