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政府信息公開(kāi)
| 天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站2017年度部門決算公開(kāi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 點(diǎn)擊數(shù)： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站基本概況
（一）主要職能
（1）、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣方面的法律法規(guī)及方針政策。
（2）、參與研究制定全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展計(jì)劃、設(shè)施農(nóng)機(jī)工程的區(qū)域規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（3）、提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化的技術(shù)措施，組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技攻關(guān)、機(jī)具設(shè)備開(kāi)發(fā)，技術(shù)推廣項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、實(shí)施及監(jiān)督管理工作。
（4）、實(shí)施農(nóng)用動(dòng)力、運(yùn)輸機(jī)械、能源、農(nóng)田作業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、畜牧機(jī)械、水產(chǎn)機(jī)械、水利機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)藏加工機(jī)械等農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具、新材料、新工藝的研制、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作。
（5）、承擔(dān)省、市有關(guān)部門下達(dá)的科研推廣項(xiàng)目。
（6）、承擔(dān)有關(guān)農(nóng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的起草、宣傳、貫徹執(zhí)行任務(wù)。
（7）、指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)生產(chǎn)廠家開(kāi)發(fā)適應(yīng)我市農(nóng)村需求的新產(chǎn)品。
（8）、承擔(dān)市農(nóng)業(yè)局委托的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼監(jiān)管工作。
（9）、對(duì)縣鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)人員及廣大農(nóng)戶進(jìn)行有關(guān)農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具、新材料、新工藝的宣傳、培訓(xùn)。
（10）、承擔(dān)農(nóng)機(jī)信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發(fā)布信息。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站為正科級(jí)財(cái)政全額撥款的社會(huì)公益性事業(yè)單位，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)局，核定編制7名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。單位實(shí)有人數(shù)14名，其中：專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)12名（副高3名，中級(jí)8名，初級(jí)1名），工勤技能人員2名（技師1名、高級(jí)工1名）。
二、天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算情況。
2017年度，收入總計(jì)為202.60萬(wàn)元，其中：
1.財(cái)政撥款收入193.10萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。較2016 年度決算數(shù)增加23.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.82%，主要原因是工資普調(diào)。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入9.50萬(wàn)元，為上級(jí)單位撥付的項(xiàng)目款。較2016 年度決算數(shù)減少12.5萬(wàn)元，下降56.82%，主要是單位承擔(dān)項(xiàng)目周期短，所需經(jīng)費(fèi)不多的原因。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2016 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0.00%。
4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0.00%。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0.00%。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.25萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出決算情況
2017年度，天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站支出為206.36萬(wàn)元。其中：
基本支出170.10萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)增加14.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要是工資普調(diào)的原因。
項(xiàng)目支出36.26萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)減少11.02萬(wàn)元，下降23.30%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少的原因。
（三）財(cái)政撥款收入決算情況。
2017年度，天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站財(cái)政撥款收入總計(jì)193.10萬(wàn)元，與上年相比增加23.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.82%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.10萬(wàn)元，與上年相比增加23.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.82%。原因：工資普調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
2017年度，天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)194.74萬(wàn)元，與上年相比增加21.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.33%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資普調(diào)、項(xiàng)目支出未納入預(yù)算。其中：
1.農(nóng)林水支出170.12萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資普調(diào)、項(xiàng)目支出未納入預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.67萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加。
3. 科學(xué)技術(shù)支出2.96萬(wàn)元，主要用于科技項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出未納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
天水市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.10萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)160.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資57.10萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.96萬(wàn)元、績(jī)效工資34.12萬(wàn)元、退休費(fèi)17.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金32.02萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼9.43萬(wàn)元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)9.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.16萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.26萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.46萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.97萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.81萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬(wàn)元。
五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.7萬(wàn)元，決算1.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2017年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；
2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.7萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況
本單位2017年度政府采購(gòu)支出總額1.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本站一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、支持機(jī)關(guān)履行職能，保障項(xiàng)目支出需要的支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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