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政府信息公開
| 天水市種子管理站2017年度部門決算公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 點(diǎn)擊數(shù)： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市種子管理站單位概況
（一）主要職能
本單位職能：貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子的法律、法規(guī)和規(guī)章；編制農(nóng)作物種子發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)作物品種引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育、推廣計(jì)劃，發(fā)布信息；負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理；審核、核發(fā)、管理農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，監(jiān)督農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)和種子質(zhì)量；培訓(xùn)農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員；依法查處種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的違法行為；救災(zāi)備荒種子的儲(chǔ)備安排與管理；種子進(jìn)出市質(zhì)量管理，對異地繁育種子工作的管理和協(xié)調(diào)；承擔(dān)全市種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量認(rèn)證及仲裁檢驗(yàn)等工作；進(jìn)行種子執(zhí)法監(jiān)督體系指導(dǎo)，提供良種技術(shù)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）
本單位屬全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制22人。現(xiàn)有在職職工24人，退休12人。
二、天水市種子管理站2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2017年度，收入總計(jì)為337.87萬元，其中：
1.財(cái)政撥款收入331.77萬元，較2016 年度決算數(shù)增加37.87萬元，增長12.89%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長和2017年實(shí)施的馬鈴薯試驗(yàn)示范項(xiàng)目；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入6.1萬元，為小麥區(qū)域試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)和市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)的收入。較2016 年度決算數(shù)減少2.2萬元，下降36.07%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。其他收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.75萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，非財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出決算情況
2017年度，天水市種子管理站單位支出為361萬元。其中：基本支出319.77萬元，較2016 年度決算數(shù)增加40.8萬元，增長14.63%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長和2017年實(shí)施的馬鈴薯試驗(yàn)示范項(xiàng)目。
項(xiàng)目支出41.23萬元，較2016 年度決算數(shù)增加28.65萬元，增長27%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未實(shí)施完的項(xiàng)目在2017年才實(shí)施完畢。
?。ㄈ┴?cái)政撥款收入決算情況。
2017年度，天水市種子管理站財(cái)政撥款收入總計(jì)331.77萬元，與上年相比增加37.87萬元，增長12.89%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.77萬元，與上年相比增加37.87萬元，增長12.89%。
?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
2017年度，天水市種子管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)346.84萬元，與上年相比增加61.95萬元，增長21.75%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的增加和馬鈴薯試驗(yàn)示范項(xiàng)目好和項(xiàng)目支出未納入預(yù)算。
其中：項(xiàng)目支出41.23萬元，與上年相比增加28.65萬元。其中：
科學(xué)技術(shù)支出11.28萬元，完成年初預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出65.55萬元，完成年初預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出284.17萬元，完成年初預(yù)算100%。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
天水市種子管理站2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出319.77萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)214.47萬元，主要包括：基本工資131.98萬元、津貼補(bǔ)貼7.17萬元、獎(jiǎng)金55.49萬元、績效工資19.82萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.79萬元，主要包括退休費(fèi)65.55萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.07萬元，采暖補(bǔ)貼5.18萬元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)34.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.98萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)0.77萬元、郵電費(fèi)0.83萬元、取暖費(fèi)4.32萬元、差旅費(fèi)1.49萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元、勞務(wù)費(fèi)0.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.19萬元、福利費(fèi)2.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元。
其他資本性支出0萬元。
（六）2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.4萬元，決算3.08萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)決算比預(yù)算減少0.2萬元，下降100%，減少的主要原因：接待次數(shù)減少。
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2017我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋?
因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2017年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋?/span>
2017我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.08萬元，較上年減少0.68萬元，增加26.3%。變動(dòng)原因：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)的增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2017本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.22萬元，減少100%。變動(dòng)原因?yàn)椋?/span>無接待費(fèi)用。
其中國內(nèi)公務(wù)接待共0次，接待人次0，較上年增加0%，增加0萬元。國外公務(wù)接待共0次，接待人次0，較上年增長（下降）0，增加（減少）0元。
?。ㄆ撸┢渌枰f明的情況
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017，單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元 ，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是
2、政府采購支出情況
2017年，天水市種子管理站單位政府采購支出4.33萬元 ，比上年增加4.33萬元，增長100%。其中：政府采購貨物支出4.33萬元，政府采購工程支出0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，天水市種子管理站單位資產(chǎn)總額為327.63萬元，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價(jià)0臺(tái)（套）。
（八）相關(guān)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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