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政府信息公開
| 天水市土壤肥料工作站2017年度部門決算公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 點擊數： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市土壤肥料工作站概況
（一）主要職能
我站是全額撥款的科級事業單位，承擔的主要工作有：負責全市耕地、肥料的監督管理和執行檢查；承擔全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質量動態監測，組織推廣測土配方施肥和其他土壤培肥技術；負責全市新型肥料、農田節水灌溉技術和設施的引進、示范、推廣工作；組織實施重大土壤肥料項目的立項、論證、申報及實施工作；按照《天水市循環農業發展規劃》要求，組織實施循環農業示范市建設工作；配合國家、省、市的有關要求，組織開展農業環保宣傳和調查工作，開展“農村清潔工程”及“廢舊農膜回收”的宣傳及實施方案指導。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
①單位全稱：天水市土壤肥料工作站
天水市農業環境保護監測站（第二名稱） ②機構規格：正科級 ?、劢涃M形式：全額撥款事業單位，執行事業單位會計制度。 ?、芫幹迫藬担?6 人, 實有人數：22人
⑤人員情況：高級職稱5人,中級職稱8人,初級職稱2人,其他人員7人.
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。
2017年度，收入總計為298.17萬元，其中：
1.財政撥款收入294.17萬元，為市級財政資金。較2016 年度決算數增加46.07萬元，增長18.60%，主要是業務量增加。
2.上級補助收入4萬元，為上級部門的收入。較2016 年度決算數減少27.7萬元，減少87.4%，主要是業務量減少。
3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因。
6.上年結轉和結余43.11萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。
（二）支出決算情況
2017年度，天水市土壤肥料工作站支出為313.82萬元。其中：
基本支出277.17萬元，較2016 年度決算數增加23.01萬元，增長9%，主要是人員經費增加。
項目支出36.65萬元，較2016 年度決算數減少12.27萬元，減少25.08%，主要是業務量減少。
（三）財政撥款收入決算情況
2017年度，財政撥款收入總計294.17萬元，與上年相比增加46.07萬元，增長18.57%。其中：一般公共預算財政撥款收入294.17萬元，與上年相比增加46.07萬元，增長18.57%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年度，天水市土壤肥料工作站一般公共預算財政撥款支出總計298.24萬元，與上年相比增加44.07萬元，增長17.34%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：標準提高、業務量增加。其中：
1.科學技術支出8.06萬元，主要用于技術研究和開發，完成年初預算100%。
2.社會保障和就業支出57.42萬元，主要用于退休人員工資，完成年初預算100%。
3.農林水支出247.81萬元，主要用于在職人員的工資、日常公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2017天水市土壤肥料工作站 年度一般公共預算財政撥款基本支出298.24萬元，其中： 1.人員經費261.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2.日常公用經費15.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算2.96萬元，決算2.96萬元，完成年初預算100%。
1.因公出國（境）經費支出情況
2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：
2017年我單位公務用車運行費2.56萬元，較上年增加0.37萬元，增長16.9%，變動原因為：業務量增加.
3.公務接待費用支出情況
2017年本單位公務接待費0.4萬元，較上年增加（減少）0.1萬元，增長33%，變動原因為：接待人次增加。
其中國內公務接待共4批次，接待人次26人，較上年持平，增加0.1萬元，國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增長33%。
六、機關運行經費支出情況
本單位2017年度機關運行經費支出0萬元，比 2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：……
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額2.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
八、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況
根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
十、相關專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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