按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　（一）研究擬定貫徹中央和省委、省政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的政策措施，研究擬定全市農(nóng)村改革發(fā)展有關(guān)政策，牽頭協(xié)調(diào)全市農(nóng)村改革與發(fā)展的重大問題，開展“三農(nóng)”重大問題的調(diào)查研究，并提出意見和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和推動“三農(nóng)”工作當(dāng)好參謀助手。

　　（二）組織協(xié)調(diào)農(nóng)口部門、涉農(nóng)部門的相關(guān)工作；牽頭組織全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重要會議和重大活動，為全市農(nóng)村改革發(fā)展提供政策、法規(guī)等方面的服務(wù)。

　　（三）研究提出深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟等發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭制定相關(guān)規(guī)劃和意見，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

　　（四）宣傳、貫徹落實中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于農(nóng)村工作的路線、方針、政策及重大工作部署。

　　（五）負責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作綜合性會議文稿的起草和市委下發(fā)的全市綜合性涉農(nóng)工作政策性文件的審核。

　　（六）負責(zé)縣區(qū)農(nóng)村工作綜合部門的工作指導(dǎo)和市直農(nóng)口、縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的年度考核工作。

　　（七）擬定全市新農(nóng)村建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施，承辦市委新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　（八）會同有關(guān)部門研究擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（九）負責(zé)農(nóng)口系統(tǒng)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員中級技術(shù)職稱評審工作。

　　（十）承辦市委交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　中共天水市委農(nóng)村工作部由部機關(guān)和1個二級單位（天水市幫聯(lián)工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心）組成。

　　中共天水市委農(nóng)村工作部內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、調(diào)研督查科、新農(nóng)村建設(shè)科、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌科5個職能科室。核定編制17人，其中行政編制14名，工勤3名。目前單位在職人員16人，離退休人員16人。

　　天水市幫聯(lián)工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心隸屬市委農(nóng)村工作部，為正科級全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費列入市財政預(yù)算。核定編制6名，設(shè)主任1名、副主任1名、職員4名。目前單位在職人員5人。

　　三、部門預(yù)算安排情況

　　2019年財政撥款支出預(yù)算1489.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出203.23萬元，社會保障和就業(yè)支出58.01萬元，衛(wèi)生健康支出11.24萬元，節(jié)能環(huán)保支出1200萬元，住房保障支出16.86萬元。比2018年預(yù)算304.91萬元，增加了1184.43萬元，增長388.45%，增長的主要原因一是2018年城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)項目費用1200萬元未列入預(yù)算，二是落實機關(guān)職工工資提標政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標準。

　　（一）收入決算情況

　　2019年度，收入總計為1489.34萬元，其中：

　　1.財政撥款收入1489.34萬元，主要是項目經(jīng)費增加。

　　2.上級補助收入0萬元，較2018 年無變化。

　　3.事業(yè)收入0萬元，較2018 年度決算數(shù)無變化。

　　4.其他收入0萬元較2018 年度決算數(shù)無變化。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，較2018年度決算無變化。

　　（二）基本支出

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出274.34萬元，其中人員經(jīng)費235.81萬元，公用經(jīng)費38.52萬元。比2018年289.91萬元預(yù)算減少了15.57萬元，減少5.37%，減少主要原因是下降的主要原因是不再承擔(dān)退休人員工資發(fā)放工作。

　　（三）項目支出

　　1、項目支出增減情況

　　2019年項目支出1215萬元，和2018年15萬元預(yù)算增加1200萬元，增加的主要原因是2018年城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)1200萬元未列入項目預(yù)算。

　　2、項目分類分級情況

　　2019年項目支出1215萬元，其中：城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)1200萬元，新農(nóng)村建設(shè)業(yè)務(wù)費15萬元。

　　（四）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務(wù)203.23萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出58.01萬元。

　　3、衛(wèi)生健康支出11.24萬元。

　　4、節(jié)能環(huán)保支出1200萬元。

　　5、住房保障支出16.86萬元。

　　（五）非稅收入

　　無非稅收入預(yù)算：2019年市委農(nóng)村工作部無非稅收入。

　　 (六)政府性基金預(yù)算支出

　　無政府性基金預(yù)算：2019年市委農(nóng)村工作部無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年0萬元預(yù)算無變化。

　　（二）公務(wù)接待費0萬元，比2018年0萬元預(yù)算無變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2018年0萬元預(yù)算無變化。

　　（四）培訓(xùn)費1.37萬元，比2018年1.09萬元預(yù)算增加0.28萬元，增長的主要原因是開展精準扶貧精準脫貧培訓(xùn)。

　　（五）會議費2萬元，比2018年0萬元預(yù)算增長2萬元，增長的主要原因是年內(nèi)要召開鄉(xiāng)村振興、三變改革、精準扶貧等工作會議。

　　（六）機關(guān)運行費38.52萬元，比2018年33.70萬元預(yù)算增加4.82萬元，增加的主要原因是有調(diào)入人員3名，2019年一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2019年天水市委農(nóng)村工作部政府采購預(yù)算總額26.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.60萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為54.62萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物1.93萬元，通用設(shè)備42.82萬元；家具、用具、裝具及動植物9.87萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　2019年預(yù)算中實行績效目標管理的項目2個，具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)：

　　①項目概況：2019年預(yù)算1200萬元。以天定高速公路、莊天二級公路、310國道沿線三天新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治示范片帶為重點，進一步改善和優(yōu)化全市農(nóng)村人居環(huán)境，努力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村容整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)良好、鄉(xiāng)風(fēng)文明的幸福新農(nóng)村。

　　②實施計劃：按照“分層布局、分類指導(dǎo)、示范引領(lǐng)、整體提升”的基本要求，區(qū)分不同地域和類型，劃分三個層次，示范村莊率先突破，重點區(qū)域集中整治，一般區(qū)域同步推進。年內(nèi)建成17個省級“千村美麗”示范村，25個市級示范村，305個整潔村，10個鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境示范片帶。

　　③項目總目標：以新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)村環(huán)境綜合整治示范片帶和省市示范村為抓手，開展“一池兩改三化”村容村貌整治、“四旁綠化”生態(tài)環(huán)境整治和“五清五改”環(huán)境衛(wèi)生整治。

　　④預(yù)期主要經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益：進一步改善和優(yōu)化全市農(nóng)村人居環(huán)境，努力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村容整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)良好、鄉(xiāng)風(fēng)文明的幸福新農(nóng)村。

　　2、新農(nóng)村建設(shè)業(yè)務(wù)費：

　　①項目概況：2019年預(yù)算15萬元。進一步改善和優(yōu)化全市農(nóng)村人居環(huán)境，努力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村容整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)良好、鄉(xiāng)風(fēng)文明的幸福新農(nóng)村。新農(nóng)村建設(shè)工作規(guī)劃編制、項目審批、督查考核、驗收評價。

　　②實施計劃：堅持點上和面上推進相結(jié)合，大力開展百村示范、千村整潔、水路房全覆蓋為主要內(nèi)容的農(nóng)村人居環(huán)境集中改善行動，形成點上有特色、面上有規(guī)模、整體大變化的美麗鄉(xiāng)村發(fā)展格局。

　　③項目總目標：百村示范，到2020年，建成示范村200個以上；千村整潔，到2020年全市80%以上的村莊達到環(huán)境整潔；水路房全覆蓋，到2020年，全市基本實現(xiàn)安全飲水、通行政村道路硬化、危房改造的全覆蓋。

　　④預(yù)期主要經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益：建成美麗鄉(xiāng)村示范村，全市基本實現(xiàn)安全飲水、通行政村道路硬化、危房改造全覆蓋。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

　　附件：中共天水市委農(nóng)村工作部2019年部門預(yù)算公開表附表.xls：

　　1.2019年財政撥款收支總表

　　2.2019年一般公共預(yù)算支出表

　　3.2019年一般公共預(yù)算基本支出表

　　4.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　5.2019年政府性基金預(yù)算支出表

　　6.2019年部門收支總表

　　7.2019年部門收入總表

　　8.2019年部門支出總表

　　9.2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　10.2019年一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費表