按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　主要以果樹應(yīng)用研究和新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)示范推廣為重點(diǎn)，負(fù)責(zé)果樹品種選育，栽培技術(shù)、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術(shù)研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內(nèi)外，為林果產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供科技支撐與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市果樹研究所維事業(yè)編制機(jī)構(gòu)，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度。2019年共有事業(yè)編制169人，實(shí)有在職人數(shù)149人。離休2人，退休97人。

　　天水市果樹研究所為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政辦室、試驗(yàn)研究室、花卉研究室、技術(shù)推廣室、技術(shù)開發(fā)室、園藝試驗(yàn)場(chǎng)、森林公園管理站、保衛(wèi)科等8個(gè)科室，其中園藝試驗(yàn)場(chǎng)為二級(jí)獨(dú)立核算單位。

　　 三、部門收入總體情況

　　2019年部門收入總額2038.70萬(wàn)元，比2018年預(yù)算收入2115.17萬(wàn)元減少76.47萬(wàn)元，下降了3.62%；其中：一般公共預(yù)算撥款收入1865.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算收入1917.14萬(wàn)元減少51.68萬(wàn)元，下降2.70%，下降的主要原因是：（1）退休人員工資由社保局統(tǒng)一核算，不納入單位預(yù)算；（2）職工普調(diào)工資，且退休工資減少數(shù)較在職人員工資增加數(shù)多。

　　部門其他收入2.40萬(wàn)元（科研業(yè)務(wù)收入財(cái)政返還部分），比2018年預(yù)算收入4.92萬(wàn)元減少2.52萬(wàn)元，下降51.22%，下降原因是試驗(yàn)中試苗木、接穗數(shù)量減少。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金170.84萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)為102.60萬(wàn)元，非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)68.24萬(wàn)元，比上年193.11萬(wàn)元，減少22.27萬(wàn)元，下降11.53%，下降原因是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，部分項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完工。

　　四、部門預(yù)算安排情況

　　2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算1968.06萬(wàn)元，支出預(yù)算 1968.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1865.46萬(wàn)元。比2018年預(yù)算1917.14萬(wàn)元減少51.68萬(wàn)元，下降2.7 %，下降的主要原因是退休人員由社保統(tǒng)一核算和職工增資。上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金102.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算109.96萬(wàn)元減少7.36萬(wàn)元，下降6.69%，下降原因是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，部分項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完工。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1813.46 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1653.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)160.37萬(wàn)元；比2018年預(yù)算1865.14減少51.68萬(wàn)元，下降2.77%；下降的主要原因是：（1）人員經(jīng)費(fèi)中工資和福利支出比上年增加353.90萬(wàn)元，主要是由于人員工資普調(diào)、基本養(yǎng)老和職工職業(yè)年金的增加。（2）商品和服務(wù)支出比上年增加6.75萬(wàn)元，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的增加；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出比上年減少了412.33萬(wàn)元，主要是退休工資由社保統(tǒng)一核算。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1、項(xiàng)目支出增減情況

　　2019年項(xiàng)目支出154.60萬(wàn)元，其中：①一般公共預(yù)算撥款52.00萬(wàn)元，②上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金102.60萬(wàn)元；當(dāng)年預(yù)算撥款與上年預(yù)算52.00萬(wàn)元相比無變化。

　　2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　　2019年項(xiàng)目支出154.60萬(wàn)元，其中：①科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元，②果農(nóng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金102.60萬(wàn)元（科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.55萬(wàn)元，林業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)69.94萬(wàn)元，農(nóng)田水利項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.11萬(wàn)元）。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)6.80萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出348.45萬(wàn)元。

　　3、衛(wèi)生健康支出78.57萬(wàn)元。

　　4、農(nóng)林水支出1405.83萬(wàn)元。

　　5、住房保障支出117.86萬(wàn)元。

　　6、科學(xué)技術(shù)支出10.55萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2019年本部門預(yù)計(jì)收入15萬(wàn)元，其中：國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入11萬(wàn)元，科研業(yè)務(wù)收入4萬(wàn)元。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2019年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　 五、部門一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.33萬(wàn)元比2018年8.03萬(wàn)元減少1.70萬(wàn)元，其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi) 0.33萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無變化。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元），比2018年預(yù)算7.7萬(wàn)元減少1.70萬(wàn)元，減少的主要原因是車輛減少1輛，預(yù)算減少1.70萬(wàn)元。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi) 8.46 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算9.64萬(wàn)元減少1.18萬(wàn)元，下降的主要在職人員人數(shù)減少,培訓(xùn)費(fèi)核算基數(shù)減少。

　　（三）會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無變化。

　　（四）機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)135.38萬(wàn)元，比2018年預(yù)算101.81萬(wàn)元增加33.57萬(wàn)元，增加的主要原因是上下年度統(tǒng)一口徑不同，2018年未包含工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)以及培訓(xùn)費(fèi)等。

　　 六、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2019年政府采購(gòu)預(yù)算215.03萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物195.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)20.00萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)240.48萬(wàn)元，占19.56%；固定資產(chǎn)1013.36萬(wàn)元，占82.44%；在建工程45萬(wàn)元，占3.66%；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，占0%；無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，其中一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元。納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元。此項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)公開如下：

　　1.項(xiàng)目基本信息

　　（1）項(xiàng)目名稱：科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　（2）項(xiàng)目年限：1年。

　　（3）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：50萬(wàn)元。

　　（4）項(xiàng)目概要：依托項(xiàng)目，開展試驗(yàn)示范果園管理，保存果樹種質(zhì)資源，引進(jìn)篩選新優(yōu)品種，總結(jié)豐產(chǎn)栽培技術(shù)，提供優(yōu)良品種接穗，更新改造老果園，種植新優(yōu)品種，改進(jìn)栽培種植模式，引進(jìn)先進(jìn)的管理技術(shù)，發(fā)揮好科研示范作用。                          

　　（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：引進(jìn)保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄等果樹種質(zhì)資源320份，推廣優(yōu)良品種50個(gè)；蘋果品種園、大櫻桃品種園、梨園、核桃園和葡萄園等19個(gè)試驗(yàn)園日常管理；更新老果園10畝，挖除老果園樹木，整修梯田，改良土壤，開挖豐產(chǎn)溝，施入有機(jī)肥，選擇當(dāng)?shù)剡m應(yīng)性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高、發(fā)展前景好的樹種及品種，采用高效生產(chǎn)技術(shù)，早結(jié)果，早豐產(chǎn)，實(shí)行精細(xì)化管理。

　　（6）項(xiàng)目政策依據(jù)：天果所（2016）43號(hào)關(guān)于申請(qǐng)追加科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的報(bào)告。    

　　2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

　　引進(jìn)保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄等果樹14個(gè)樹種、種質(zhì)資源320份，推廣優(yōu)良品種50個(gè)；發(fā)表論文5篇，承擔(dān)科研項(xiàng)目6項(xiàng)；年接待參觀果農(nóng)1000人次。

　　3.預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益

　　承擔(dān)科技項(xiàng)目6項(xiàng)，果園推廣新技術(shù)2項(xiàng)，發(fā)表科研論文5篇，接待參觀人員1000人次，果農(nóng)滿意度達(dá)到80%以上。

　　 七、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市果樹研究所2019年部門預(yù)算公開表.xls

　　附件2：天水市果樹研究所2019年項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.xls