一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市農業技術推廣中心承擔全市農業技術推廣和農村能源技術推廣雙重職責。農技推廣方面主要承擔全市農業新技術、新品種、新材料的引進、試驗、示范和推廣工作；負責部、省、市農業科技項目的組織實施工作；開展農業科技培訓；收集農業技術、農產品供銷信息，為廣大農民提供農業技術指導服務。農村能源技術推廣方面主要承擔我市的農村能源建設中長期規劃和計劃的編制，并組織實施；協調、指導各縣區能源部門的業務工作；負責農村能源新技術試驗、示范和技術改造項目的實施；負責農村能源技術、培訓、咨詢服務以及國內技術交流與合作；負責農村能源建設情況的調研和統計工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市農業技術推廣中心（天水市農村能源技術推廣中心），全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局。人員編制20人，現有職工20人，退休職工8人。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為355萬元，較2017年度決算數據減少20.85萬元，下降5.55%。其中：

　　1.財政撥款收入328.06萬元，為人員經費、公用經費和項目資金，占收入總計的92.41%。較2017 年度決算數增加7.5萬元，增長2.34%，主要是新增了“糧食生產功能區劃定”項目的原因。

　　2.上級補助收入2.5萬元，為旱作農業項目補助的收入。較2017 年度決算數減少2萬元，下降44.44%，主要原因是項目補助資金減少。

　　3.事業收入0萬元。較2017 年度決算數無變化。

　　4.其他收入0萬元。較2017 年度決算數無變化。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2017年度決算無變化。

　　6.上年結轉和結余41.72萬元，為跨年度項目和提前下達的項目，結轉到當年按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括上級補助收入結轉和結余。較2017年度決算減少9.07萬元，下降17.86%，主要原因是年度間項目不同。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，市農業技術推廣中心支出為290.22萬元，較2017年度決算數減少42.91萬元，下降12.88%。其中：

　　基本支出257.78萬元，占88.82%，較2017 年度決算數減少34.71萬元，下降11.87%，主要是退休人員工資轉入社保發放及人員調出原因。

　　項目支出32.44萬元，占11.18%，較2017 年度決算數減少8.2萬元，下降20.18%，主要是年度間項目不同的原因。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，市農業技術推廣中心財政撥款收入總計328.06萬元，與上年相比減少22.92萬元，下降6.53%。其中：一般公共預算財政撥款收入328.06萬元，與上年相比減少22.92萬元，下降6.53%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。原因主要是退休人員工資轉入社保發放及人員調出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，市農業技術推廣中心一般公共預算財政撥款支出總計285.82萬元，與上年相比減少46.88萬元，下降14.09%；完成年初預算99.78%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資轉入社保發放。其中：

　　1.科學技術支出6.79萬元，占2.38%，主要用于科技項目支出，年初無預算。

　　2.社會保障和就業支出18.72萬元，占6.55%，主要用于退休人員工資福利支出，完成年初預算41.64%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資轉入社保發放。

　　3.農林水支出260.31萬元，占91.07%，主要用于人員經費、公用經費和農業項目支出，完成年初預算107.79%，決算數大于預算數的主要原因是人員職務晉升、工資標準調整、普調工資等。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　市農業技術推廣中心2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出257.78萬元，其中：

　　1.人員經費238.3萬元，較上年減少34.86萬元，主要原因是退休人員工資轉入社保發放。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金支出。

　　2.日常公用經費19.48萬元，較上年增加0.15萬元，基本持平。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算2萬元，決算2.03萬元，完成年初預算101.5%，決算數大于預算數的主要原因：車輛使用10年以上，維修費用高。與上年同期相比減少0.71萬元，下降25.9%；減少的主要原因是車輛使用10年以上，車況差，使用減少。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

　　2018年我單位公務用車運行費2.03萬元，較上年減少0.71萬元，下降25.9%，減少的主要原因是車輛使用10年以上，車況差，使用減少。2018年本單位車輛維護費0.76萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，較上年無變化。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位無機關運行經費支出，較上年無變化。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額1.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元。授予中小企業合同金額1.7萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位2018年度無績效評價項目。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附：天水市農業技術推廣中心2018年度部門決算公開附表 .xls