一、單位基本概況

　?。ㄒ唬┲饕毮苈氊?zé)

　　我單位是全額撥款的科級事業(yè)單位，承擔(dān)的主要工作有：全市農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地確權(quán)、登記、頒證，農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)村集體資產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地流轉(zhuǎn)承包合同管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)所有權(quán)的界定、登記，農(nóng)村集體資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、鄉(xiāng)村集體債權(quán)債務(wù)的清理；承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作；參與農(nóng)民負(fù)擔(dān)案件的查處。涉及農(nóng)村政策性強(qiáng)，工作量大面寬。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　本單位為全額撥款的科級事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，2018年機(jī)構(gòu)無增減變動(dòng)。單位人員情況及增減變動(dòng)原因：上年度在職職工10人，本年度在職職工10人，離休1人，本年度在職及離休人員無變化，本年度期間按照上級規(guī)定，2名退休人員退休費(fèi)上交天水市人社局管理。

　　二、天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站2018年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2018年度，收入總計(jì)為168.06萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加5.93萬元，增長3.66%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入162.06萬元，為財(cái)政補(bǔ)助資金，分別為事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)16.66萬元、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.63萬元、其他農(nóng)業(yè)支出經(jīng)費(fèi)18.27萬元、其他扶貧支出0.5萬元及其他農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)2萬元資金，占收入總計(jì)的96.43%。較2017 年度決算數(shù)增加2.93萬元，增長1.84%，主要是在職工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)，離退休干部工資變動(dòng)等造成差異。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。較2017年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　4.其他收入6萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是農(nóng)村“三資”培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)增加3萬元，增長50%，主要原因是2018年農(nóng)村“三資”培訓(xùn)及農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.33萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2017年度決算減少14.16萬元，下降425%，主要是項(xiàng)目實(shí)施完結(jié)原因。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2018年度，天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站支出為160.65萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少16.65萬元，下降8.87%。其中：

　　基本支出123.21萬元，占76.7%，較2017年度決算數(shù)減少8.7萬元，下降6.59%，主要原因是本年度按照上級規(guī)定，單位2名退休人員退休費(fèi)轉(zhuǎn)為天水市人社局統(tǒng)一管理發(fā)放。上年度在職職工中調(diào)出2名人員工資在年末才轉(zhuǎn)移出去。

　　項(xiàng)目支出37.44萬元，占23.3%，較2017年度決算數(shù)減少6.95萬元，下降15.65%，主要原因是農(nóng)經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)量減少，如農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目、農(nóng)村改革與對策軟科學(xué)項(xiàng)目在上年度中都實(shí)施完畢，使得本年項(xiàng)目資金收入與支出比上年都有所減少。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站財(cái)政撥款收入總計(jì)162.06萬元，與上年相比增加2.93萬元，增長1.84%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入162.06萬元，與上年相比增加2.93萬元，增長1.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長原因主要是在職工工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)；退休人員退休費(fèi)轉(zhuǎn)為社保；農(nóng)經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目變動(dòng)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度，天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)157.57萬元，與上年相比減少18.22萬元，下降10.36%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。其中

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10.57%，主要用于單位3名離退休人員離退休費(fèi)的支出，完成年初預(yù)算79.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度按照上級規(guī)定，單位2名退休人員退休費(fèi)改有天水市人社局統(tǒng)一管理發(fā)放。

　　2.農(nóng)林水支出140.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.43%，主要用于單位在職職工工資的發(fā)放及全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展，完成年初預(yù)算105.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2018年業(yè)務(wù)費(fèi)有與2017年名稱、金額有所變動(dòng)；二是2018年在職人員工資有所調(diào)增。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明 

　　天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.21萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)114.28萬元，較上年減少9.48萬元，主要是本年度按照上級規(guī)定，單位2名退休人員退休費(fèi)改有天水市人社局統(tǒng)一管理發(fā)放原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)8.93萬元，較上年增加0.77萬元，主要是業(yè)務(wù)工作加大的原因。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.03萬元，決算2.03萬元，完成年初預(yù)算100%，與上年同期相比減少0.24萬元,下降10.57%；減少的主要原因：司乘人員嚴(yán)格厲行節(jié)約意識(shí)，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2018年本單位車均購置費(fèi)0元。

　　2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.03萬元，較上年減少0.24萬元，下降10.57%，變動(dòng)原因?yàn)椋核境巳藛T嚴(yán)格厲行節(jié)約意識(shí)，控制公務(wù)車輛運(yùn)行，2018年本單位車均維護(hù)費(fèi)2.03萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費(fèi)0萬元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比 2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采

　　購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以，專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià),共涉及資金37.43萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3. 其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　13.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　14.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　 附件：天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站2018年度決算公開表.xls