一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　開展農作物病蟲草鼠害調查、搞好預測預報，為各級領導提供防治決策依據；組織并指導全市開展大面積農作物病蟲草鼠防治工作。搞好新農藥的試驗、示范，推廣植保新技術、新農藥；探索將病蟲草鼠對農業生產的危害降低到最低限度的新措施，為農業生產的增收、農民收入的增加當好參謀。貫徹執行《植物檢疫條例》，依法開展植物檢疫檢驗；依據國家《植物植檢條例》、農業部《實施細則》組織貫徹植物檢疫法律和法規、行使植物檢疫組織管理和行政執法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗、簽發證書，組織疫情普查，制定封鎖和消滅措施。貫徹執行《中華人民共和國農藥管理條例》，對農產品進行農藥殘留的抽樣檢測，加強對農藥市場產品質量監督和管理。提供植保技術咨詢、信息服務。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　我單位是全額撥款的事業單位，隸屬于天水市農業局，執行事業單位會計制度。截止2018年12月31日單位在職總人數為22人，退休人員8人。

　　二、天水市植物保護植物檢疫站2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為308.16萬元，較2017年度決算數據減少24.07萬元，下降7%。其中：

　　1.財政撥款收入291.56萬元，為財政補助資金，占收入總計的94%。較2017 年度決算數減少31.07萬元，下降9%，主要是病蟲害防治項目數減少的原因。

　　2.上級補助收入0萬元，較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%， 

　　4.其他收入16.6萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是省植保站撥入我單位的病蟲害防治補助經費。較2017 年度決算數增加7萬元，增長72%，主要是防治項目數增加的原因。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余23.11萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算減少42.95萬元，下降65%，主要是項目實施完結的原因。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市植物保護植物檢疫站支出為315.02萬元，較2017年度決算數據減少54.55萬元，下降17%。其中：

　　基本支出265.06萬元，占84%，較2017 年度決算數減少25.57萬元，下降8%，主要是將退休人員工資轉入社保的原因。

　　項目支出49.97萬元，占16%，較2017 年度決算數減少28.97萬元，下降 36%，主要是病蟲害防治項目數量減少的原因。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市植物保護植物檢疫站財政撥款收入總計291.56萬元，與上年相比減少31.07萬元，下降9%。其中：一般公共預算財政撥款收入291.56萬元，與上年相比減少31.07萬元，下降9%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：退休人員退休費轉入社保及病蟲害防治項目減少。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，天水市植物保護植物檢疫站一般公共預算財政撥款支出總計301.82萬元，與上年相比減少55.75萬元，下降15%；完成年初預算100%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：部分項目支出未列入年初預算。其中：

　　1.科學技術支出22.27萬元，占7%，主要用于科技項目實施支出，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。

　　2.社會保障和就業支出18.32萬元，占6%，主要用于退休人員費用，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

　　3.農林水支出261.23萬元，占87%，主要用于人員經費公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因部分項目支出未列入預算。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　天水市植物保護植物檢疫站2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出265.06萬元，其中：

　　1.人員經費226.85萬元，較上年增加76.72萬元，主要是增人及工資調整增加的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費38.21萬元，較上年減少1.12萬元，主要是有1人在政務大廳上班的原因。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算4.13萬元，決算3.79萬元，完成年初預算100%，決算數小于預算數的主要原因：公務接待費減少。與上年同期相比減少2.15萬元,下降36%；減少的主要原因：嚴格壓縮費用支出。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年我單位公務用車運行費3.53萬元，較上年減少1.86萬元，下降34%，變動原因為：項目數量減少所以公務用車運行費減少，2018年本單位車均維護費3.53萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0.27萬元，較上年減少0.28萬元，下降50%，變動原因為：接待批次減少。

　　其中國內公務接待共4批次，接待人次15人，較上年減少95%，減少0.28萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費0.01萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出0萬元，比 2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額25.45萬元，其中：政府采購貨物支出25.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額25.45萬元，占政府采購支出總額的33%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金8萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：天水市植物保護植物檢疫站2018年度決算公開表.xls