一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子的法律、法規(guī)和規(guī)章。

　　（2）編制農(nóng)作物種子發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施農(nóng)作物品種引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育、推廣計(jì)劃，發(fā)布信息。

　　（3）負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理。

　　（4）審核、核發(fā)、管理農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，監(jiān)督農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)和種子質(zhì)量。

　　（5）培訓(xùn)農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。

　　（6）依法查處種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的違法行為。

　　（7）救災(zāi)備荒種子的儲(chǔ)備安排與管理。

　　（8）種子進(jìn)出市的質(zhì)量管理，對(duì)異地繁育種子工作的管理和協(xié)調(diào)。

　　（9）承擔(dān)全市種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、質(zhì)量認(rèn)證及仲裁檢驗(yàn)等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　①單位全稱：天水市種子站

　　②機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)

　　③經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

　　④編制人數(shù)：22人 實(shí)有人數(shù)：23人

　　⑤人員情況：管理人員2人

　　　　　　　　專業(yè)技術(shù)人員14人

　　　　　　　　工勤人員7人

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計(jì)為304.27萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少了33.6萬元，下降11.4%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入297.82萬元，為市級(jí)財(cái)政資金，占收入總計(jì)的100%。較2017年度決算數(shù)減少33.95萬元，下降11.4%，主要是有2人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。較2017年度決算數(shù)無變化。

　　3.事業(yè)收入0萬元。較2017年度決算數(shù)無變化。

　　4.其他收入6.45萬元，為小麥區(qū)域試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)，較2017年度決算數(shù)增加0.35萬元。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。較2017年度決算無變化。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.43萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，支出為302.43萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少58.27萬元，下降19.27%。其中：

　　基本支出285.82萬元，占94.51%，較2017 年度決算數(shù)減少33.95萬元，下降11.88%，主要原因是有2人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　項(xiàng)目支出16.61萬元，占5.49%，較2017年度決算數(shù)減少24.62萬元，下降60%，主要是業(yè)務(wù)量減少。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市種子站財(cái)政撥款收入總計(jì)297.82萬元，與上年相比減少33.95萬元，下降11.4%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入297.82萬元，與上年相比減少33.95萬元，下降11.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比年度決算數(shù)無變化。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)297.05萬元，與上年相比減少49.79萬元，下降14.35%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少，業(yè)務(wù)量減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出285.32萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)253.16萬元，較上年減少32.1萬元，主要是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)32.66萬元，較上年增加1.84萬元，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬元，決算4.01萬元，完成年初預(yù)算100%，與上年度決算數(shù)增加0.93萬元。主要原因：車輛維修費(fèi)的增加和公務(wù)用車下鄉(xiāng)人（次）增加。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.01萬元，較上年增加0.93萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額4.978萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為332.61萬元，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

　　九、預(yù)算績效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位無績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

　　購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　附：市種子站2018年部門決算公開附表.xls.xls