一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　1、研究擬定貫徹中央和省委、省政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的政策措施，研究擬定全市農(nóng)村改革發(fā)展有關(guān)政策，牽頭協(xié)調(diào)全市農(nóng)村改革與發(fā)展的重大問(wèn)題，開(kāi)展“三農(nóng)”重大問(wèn)題的調(diào)查研究，并提出意見(jiàn)和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)“三農(nóng)”工作當(dāng)好參謀助手。

　　2、組織協(xié)調(diào)農(nóng)口部門(mén)、涉農(nóng)部門(mén)的相關(guān)工作；牽頭組織全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重要會(huì)議和重大活動(dòng)，為全市農(nóng)村改革發(fā)展提供政策、法規(guī)等方面的服務(wù)。

　　3、研究提出深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭制定相關(guān)規(guī)劃和意見(jiàn)，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

　　4、宣傳、貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于農(nóng)村工作的路線、方針、政策及重大工作部署。

　　5、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作綜合性會(huì)議文稿的起草和市委下發(fā)的全市綜合性涉農(nóng)工作政策性文件的審核。

　　6、負(fù)責(zé)縣區(qū)農(nóng)村工作綜合部門(mén)的工作指導(dǎo)和市直農(nóng)口、縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的年度考核工作。

　　7、擬定全市新農(nóng)村建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，承辦市委新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　9、負(fù)責(zé)農(nóng)口系統(tǒng)事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中級(jí)技術(shù)職稱評(píng)審工作。

　　10、承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門(mén)決算單位構(gòu)成）

　　中共天水市委農(nóng)村工作部由部機(jī)關(guān)和1個(gè)二級(jí)單位（天水市幫聯(lián)工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心）組成。

　　中共天水市委農(nóng)村工作部?jī)?nèi)設(shè)秘書(shū)科、綜合科、調(diào)研督查科、新農(nóng)村建設(shè)科、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌科5個(gè)職能科室。核定編制17人，其中行政編制14名，工勤3名。目前單位在職人員16人，離退休人員16人。

　　天水市幫聯(lián)工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心隸屬市委農(nóng)村工作部，為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)列入市財(cái)政預(yù)算。核定編制6名，設(shè)主任1名、副主任1名、職員4名。目前單位在職人員5人。

　　二、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計(jì)為434.31萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加25.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15 %。其中： 

　　1．財(cái)政撥款收入434.31萬(wàn)元，為財(cái)政撥款資金，占收入總計(jì)的100%。較2017 年度決算數(shù)增加25.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%，主要是單位人員增加，公務(wù)員交通補(bǔ)貼、工資調(diào)標(biāo)等政策性調(diào)標(biāo)增資及精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增加。  

　　2．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算減少19.76萬(wàn)元，下降99.60%。主要原因是：精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)重，支出增加。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，支出為434.39萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。其中：

　　基本支出434.39萬(wàn)元，占100%，較2017 年度決算數(shù)增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%，主要原因是單位人員增加，公務(wù)員交通補(bǔ)貼、工資調(diào)標(biāo)等政策性調(diào)標(biāo)增資及精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增加。

　　項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%，較2017 年度決算數(shù)減少17萬(wàn)元，主要原因是2018年度無(wú)項(xiàng)目支出。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)434.31萬(wàn)元，與上年相比

　　增加25.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.31萬(wàn)元，與上年相比增加25.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%，原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加，公務(wù)員交通補(bǔ)貼、工資調(diào)標(biāo)等政策性調(diào)標(biāo)增資及精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

　　2018年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)434.39萬(wàn)元，與上年相比增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%；完成年初預(yù)算304.91萬(wàn)元的142.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）當(dāng)年有人員增加，公務(wù)員交通補(bǔ)貼、工資調(diào)標(biāo)等政策性調(diào)標(biāo)增資；（2）當(dāng)年精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增加。其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出294.07萬(wàn)元，占67.70%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算170.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）當(dāng)年有人員增加，公務(wù)員交通補(bǔ)貼、工資調(diào)標(biāo)等政策性調(diào)標(biāo)增資；（2）當(dāng)年精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.93萬(wàn)元，占11.72%，主要用于離退休人員工資，完成年初預(yù)算47.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資劃轉(zhuǎn)社保發(fā)放，支出減少。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.40萬(wàn)元，占0.09%，主要用于機(jī)關(guān)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出，年初預(yù)算數(shù)字為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算未列入該部分資金。

　　4、農(nóng)林水支出88.99萬(wàn)元，占20.49%，主要用于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作、新農(nóng)村建設(shè)及改善農(nóng)村人居環(huán)境工作等經(jīng)費(fèi)支出，年初預(yù)算數(shù)字為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算未列入該部分資金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明 

　　2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出434.39萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)242.84萬(wàn)元，較上年301.86萬(wàn)元減少59.02萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資劃轉(zhuǎn)社保發(fā)放當(dāng)年支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)191.55萬(wàn)元，較上年127.04萬(wàn)元增加64.51萬(wàn)元，主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增加。

　　公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年同期相比減少0.35萬(wàn)元，下降100%；減少的主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，公車(chē)改革車(chē)輛收回，厲行節(jié)約。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年無(wú)增減變化。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

　　2018年我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少3.19萬(wàn)元，下降100%，變動(dòng)原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，公車(chē)改革車(chē)輛收回，單位無(wú)保留車(chē)輛。2018年本單位車(chē)均維護(hù)費(fèi)0元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.55萬(wàn)元，比 2017年127.04萬(wàn)元增加64.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.78%。主要原因是：當(dāng)年精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)加大，財(cái)政撥款數(shù)額增加。

　　七、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額12.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況

　　無(wú)。

　　十、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位

　　購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。