一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　1、貫徹執行國家有關農產品質量安全法律、法規、規章；依法開展農產品質量安全監督管理；組織開展農產品質量安全法律法規及安全知識的宣傳培訓。

　　2、落實農產品質量安全追溯管理運行制度；負責全市農產品生產、收購、儲藏、運輸環節質量安全追溯管理。

　　3、制定全市農產品質量安全監測和例行檢測年度計劃，并組織實施；配合上級農產品質量安全檢測機構開展例行檢測、監督抽查和風險監測。

　　4、農產品質量安全檢測機構依法通過計量認證和農業主管部門的機構考核；依法依規開展農產品質量安全檢測、出具合法檢測報告。

　　5、參與農產品質量安全和農業生產相關標準的制定；開展行業、地方等相關標準的宣傳培訓及監督執行。

　　6、建立全市農產品質量安全預警制度和應急機制；開展農產品質量安全風險評估和預警，對重大事故、糾紛依法進行調查和處理，防止農產品質量安全事故的發生。                  

　　7、組織實施全市“三品一標”（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和地理標志農產品）農產品認證、證后監管和監督檢測。

　　8、負責農產品質量安全的公共培訓教育和全市農產品檢測系統業務的培訓及指導工作，開展農產品質量安全信息服務。

　　9、完成上級業務部門的其他工作任務。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　①單位全稱：天水市農產品質量安全監督管理站

　　②機構規格：正科級

　　③經費形式：全額撥款事業單位

　　④編制人數：12  實有人數：12人

　　⑤人員情況：管理人員1人

　　　　　　　　專業技術人員9人

　　　　　　　　工勤人員2人

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為178.66萬元，較2017年度決算數據增加26.35萬元，增長17.3%。其中：

　　1.財政撥款收入172.46萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的96.5%。較2017 年度決算數增加23.15萬元，增長15.50%，主要是人員經費增加。

　　2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入6.2萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數增加3.2萬元，增長106.67%，主要是省級下撥的工作經費增加。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余16.69萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，我單位支出為179.73萬元，較2017年度決算數據增加22.56萬元，增長14.35%。其中：

　　基本支出124.96萬元，占總支出的69.53%，較2017 年度決算數增加7.41萬元，增長6.30%，主要是人員經費增加。

　　項目支出54.77萬元，占30.47%，較2017 年度決算數增加15.15萬元，增長38.25%，主要是增加了籌辦全省農產品質監會議經費的支出。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，我單位財政撥款收入總計172.46萬元，與上年相比增加23.15萬元，增長15.50%。其中：一般公共預算財政撥款收入172.46萬元，與上年相比增加23.15萬元，增長15.50%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計176.62萬元，與上年相比增加22.54萬元，增長14.63%；完成年初預算132.67%，決算數大于預算數的主要原因：上年結轉資金支出、人員經費增加。其中：

　　1.事業運行支出124.96萬元，占一般公共預算財政撥款支出70.75%，主要用于人員經費，單位公用經費支出，完成年初預算104.70%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

　　2.農產品質量安全支出51.10萬元，占一般公共預算財政撥款支出28.93%，主要用于農產品質量安全監測，決算數大于預算數的主要原因是省級下撥的業務經費支出、上年結轉資金支出。

　　3.科學技術支出0.06萬元，占0.03%，主要用于三區人才經費支出。

　　4.其他扶貧支出0.50萬元，占0.28%，主要用于精準扶貧人員經費支出。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　我單位2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出124.96萬元，其中：

　　1.人員經費114.26萬元，較上年增加 6.90萬元，主要是人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資46.25萬元、津貼補貼39.88萬元、獎金4.09萬元、獎勵金24.04萬元。

　　2、日常公用經費10.70萬元，較上年增加0.50萬元，主要是工會經費、福利費增加。公用經費用途主要包括：辦公費3.78萬元、水費0.04萬元、電費0.44萬元、郵電費0.51萬元、物業管理費0.82萬元、差旅費1.67萬元、維修（護）費0.08萬元、培訓費0.16萬元、專用材料費0.70萬元、勞務費0.30萬元、委托業務費0.12萬元、工會經費0.90萬元、福利費1.18萬元。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年我單位“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無

　　六、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　七、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　八、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位2018年度一般公共預算項目支出未開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%，無預算績效評價結果。

　　九、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　11.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　12.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　13.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　附：天水市農產品質量安全監督管理站2018年度部門決算公開表.xls