一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市農業廣播電視學校，在省農廣校指導和市農業農村局的直接領導下，開展高素質農民培育，普及性農民實用技術培訓等工作，做好農民教育培訓的統籌協調、指導調研、總結宣傳和服務管理；依托中央農廣校遠程教育培訓平臺，開展局系統在職專技人員知識更新培訓；開展職業教育培訓及學歷教育；圍繞就業準入制度的實施，在農廣校系統和農業一線開展職業技能鑒定；參與全市現代農業發展和新農村建設等。

　　（二）機構設置情況

　　天水市農業廣播學校是科級事業單位，隸屬于天水市農業農村局，編制3人，現有職工7人，退休人員6人。

　　二、天水市農業廣播電視學校2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為98.8萬元，其中上年結轉6.42萬元，本年收入92.37萬元。其中：

　　1.財政撥款收入98.8萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的100%。較2018 年度決算數減少23.11萬元，下降19%，主要是人員減少。

　　2.上級補助收入0萬元，較上年無變化。

　　3.事業收入0萬元。較2017年度決算數無變化。

　　4.其他收入0萬元，較2017 年度決算數無變化。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，較2017年度決算數無變化。

　　 6.上年結轉和結余6.42萬元，較2017年度決算增加4.23萬元，增加193%。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市農業廣播電視學校單位支出為98.3萬元，較2017年度決算數據減少16.36萬元，下 降13.5%。其中：

　　基本支出86.87萬元，占88.37%，較2018 年度決算數下降15.98萬元，下降14.0%，主要原因是人員經費減少。

　　項目支出11.42萬元，占11.55%，較2018 年度決算數增加6.42萬元，增加128.4%，主要原因是科技項目增加。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2018年度，天水市農業廣播電視學校單位財政撥款收入總計92.37萬元，與上年相比減少27.35萬元，下降22.84%。其中：一般公共預算財政撥款收入98.8萬元，與上年相比減少20.92萬元，下降17.47%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度，天水市農業廣播電視學校一般公共預算財政撥款支出總計98.3萬元，與上年相比減少15.36萬元，下降13.5%；完成年初預算100%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　天水市農業廣播電視學校2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出86.87萬元。其中：

　　1.人員經費83.31萬元，增加6.46萬元，主要是人員工資增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎金支出。

　　2.日常公用經費3.56萬元，較上年減少2.01萬元，主要原因單位壓縮支出。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，與上年同期相比無變化。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年無變化。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年無變化。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，較上年無變化。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出0萬元，比 2017年無變化。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。1個項目共涉及資金5萬元，自評得分是99.50。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元。完成了培訓。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件1：天水市農業廣播電視學校2018年度部門決算公開表.xls