一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　（1）宣傳和貫徹黨對農業機械管理方面的政策，貫徹執行《農業機械化促進法》和《甘肅省農業機械管理條例》。

　　（2）承擔全市并指導縣（區）農機管理站完成省、市下達的各項作業任務，定期報送作業進度報表。

　　（3）承擔全市并指導、參與縣（區）辦好農機化田間作業示范區（點），包括耕、播、收等環節的技術服務。

　　（4）承擔全市農機化服務體系建設工作，負責全市的農機協會、農機經合組織、農機大戶以及各類農機專業戶的管理工作。

　　（5）負責并參與全市的農機化技術培訓工作。包括各類農機操作手培訓，農機管理人員培訓等。

　　（6）承擔全市農機管理的調查研究、項目建設等工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　①單位全稱：天水市農業機械管理站

　　②機構規格：正科級

　　③經費形式：全額撥款事業單位

　　④編制人數：10 人  實有人數：19人

　　⑤人員情況：管理人員5人

　　　　　　　　專業技術人員10人

　　　　　　　　工勤人員4人

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為217.01萬元，較2017年度決算數據增加36.06萬元，增長14.23%。其中：

　　1.財政撥款收入217.01萬元，為市級財政資金，占收入總計的100%。較2017 年度決算數增加36.06萬元，增長13.92%，主要是工資標準提高原因。

　　2.上級補助收入0萬元，為上級部門的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是業務量增加原因。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因。

　　6.上年結轉和結余0.88萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算減少1.12萬元，下降50%，主要原因是業務支出量增大。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，支出為217.13萬元，較2017年度決算數據增加41.09萬元，增長15.91%。其中：

　　基本支出211.01萬元，占97.18%，較2017 年度決算數減少24.91萬元，下降10.55%，主要原因人員減少。

　　項目支出6.12萬元，占2.82%，較2017 年度決算數減少16.18萬元，下降72.55%，主要原因業務量減少。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，財政撥款收入總計217.01萬元，與上年相比減少36.06萬元，下降14.24%。其中：一般公共預算財政撥款收入217.01萬元，與上年相比減少36.06萬元，下降14.24%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，一般公共預算財政撥款支出總計217.13萬元，與上年相比減少34.55萬元，下降13.73%；完成年初預算99.97%，決算數小于預算數的主要原因：人員減少，業務量減少。其中：

　　1.一般公共服務支出0萬元，占0%，主要用于，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：

　　2.公共安全支出0萬元，占0%，主要用于，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：

　　3.教育支出0萬元，占0%，主要用于，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出211.01萬元，其中： 

　　1.人員經費199.63萬元，較上年減少25.87萬元，主要是人員減少原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費11.38萬元，較上年增加0.96萬元，主要原因是標準提高。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2018年本單位車均購置費0元。2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2018年本單位車均維護費0萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出0萬元，比 2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：無

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；

　　單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位對2018年度一般公共預算項目支出未開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附：天水市農業機械管理站2018年度部門決算公開表.xls