一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市蔬菜產業開發辦公室負責全市蔬菜規劃基地的開發建設、保護管理及新技術、新品種、新設施、新工藝的引進、試驗、示范與推廣，做好產前、產中、產后的全程服務；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作；負責組織、監督國家制定的有關蔬菜法規和地方性法規、行業標準的實施；擬定無公害蔬菜質量標準和生產技術規程，協同有關部門組織無公害蔬菜產地認定和產品的認證、監測與檢驗。負責全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產動態、市場動態，發布產銷信息，為蔬菜生產、流通、加工者提供技術指導和咨詢報務;負責組織蔬菜產業化經營，參與蔬菜市場建設，培植蔬菜加工企業和營銷組織;編制全市蔬菜產業中、長期發展規劃，指導蔬菜產業結構調整；指導、協調全市蔬菜生產、銷售、科研、技術指導和培訓工作。

　　天水市經濟作物工作站負責制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市蔬菜產業開發辦公室（天水市經濟作物工作站），為副縣級全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局。

　　2018單位在職職工24人，核定人員編制12人。比2017年在職職工26人減少2人為退休人員。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為268.06萬元，較2017年度決算數據減少23.77萬元，下降8.15%。其中：

　　1.財政撥款收入266.06萬元，為科技成果轉化與擴散1萬元，事業運行262.5萬元，事業單位離退休1.06萬元，其他扶貧支出1.5萬元。較2017 年度決算數減少25.72萬元，下降8.81%，主要財政實施項目減少資金下降。

　　2.上級補助收入2萬元，為科技項目獲省科技進步三等獎的獎金收入。較2017 年度決算數增加2萬元， 2017年無上級補助收入。

　　3.事業收入0萬元，較2017 年度決算數無變化。

　　4.其他收入0萬元，較2017 年度決算數減少0.05萬元，下降100%，主要是2018年無其他收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，較2017 年度決算數無變化。

　　6.上年結轉和結余14.02萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算減少9.51萬元，下降40.42%，主要是采取有效措施加快預算執行進度，積極實施結轉項目，消化結轉資金力度加大，2018年初結轉和結余資金相應減少。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，支出為280.88萬元，較2017年度決算數據減少33.19萬元，下降10.57%。其中：

　　基本支出263.56萬元，占93.83%，較2017 年度決算數增加10.8萬元，增長4.27%，主要是維持正常運轉發生的人員經費與日常公用經費等方面的支出。

　　項目支出17.32萬元，占6.17%，較2017 年度決算數減少43.99萬元，下降71.75%，主要是單位科技項目、推廣項目以及扶貧支出，2018年項目較上年減少，當年項目基本實施完成。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，財政撥款收入總計266.06萬元，與上年相比減少25.72萬元，下降8.81%。其中：一般公共預算財政撥款收入266.06萬元，與上年相比減少25.72萬元，下降8.81%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：主要單位實施的項目減少相應資金下降。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，一般公共預算財政撥款支出總計278.88萬元，與上年相比減少24.17萬元，下降7.98%；完成年初預算129.53%。決算數大于預算數的主要原因是2018 年度預算執行統籌使用了 2017年度結轉資金。其中：

　　1. 科學技術支出支出8.29萬元，占2.97%，主要用于市列科學研究與開發項目方面的支出，完成年初預算113.72%，決算數大于預算數的主要是2018年度預算執行統籌使用了2017年度結轉資金。

　　2.社會保障和就業支出1.06萬元，占0.38%，主要用于退休人員取暖費、福利費等支出，完成年初預算100%。

　　3. 農林水支出269.54萬元，占96.65%，主要是事業運行、科技轉化與推廣服務、扶貧支出等，用于人員經費如人員工資、津貼補貼、績效工資等，單位日常公用經費、項目經費支出等，完成年初預算129.59%，決算數大于預算數的主要原因是2018年度預算執行統籌使用了2017年度結轉資金。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出263.56萬元，其中：

　　1.人員經費247.21萬元，較上年增加9.48萬元，主要是人員工資晉升增加工資等原因。人員經費用途主要包括：基本工資102.61萬元、津貼補貼65.51萬元、獎金8.99萬元、績效工資17.33萬元、退休費1.06萬元、獎勵金51.72萬元等。

　　2.日常公用經費16.35萬元，較上年增加1.31萬元，主要是正常運轉日常公用經費等方面的支出增加。

　　公用經費用途主要包括：辦公費1.38萬元、印刷費0.45萬元、水費0.05萬元、電費0.77萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費0.73萬元、差旅費4.62萬元、維修（護）費0.07萬元、培訓費1.66萬元、公務接待費0.24萬元、勞務費0.50萬元、工會經費2.04萬元、福利費2.74萬元、公務用車運行維護費0.9萬元等。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算1.38萬元，決算1.38萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比減少3.01萬元,下降68.56%；減少的主要是實施項目減少，業務量減少，公務用車下鄉次數減少，車油費用減少。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年無變化。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年我單位公務用車運行費1.14萬元，較上年減少2.64萬元，下降69.84%，變動原因為：實施項目減少，業務量減少，公務用車下鄉次數減少，車油費用減少，2018年本單位車均維護費1.14元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0.24萬元，較上年減少0.37萬元，下降60.66%，變動原因為：上級檢查減少，業務交流減少，嚴格接待標準，厲行節約，減少公務接待。

　　其中國內公務接待共5批次，接待人次16人，較上年增加（減少）44.44%，減少0.37萬元。國外公務接待共0批次，較上年無變化，2018年本單位人均接待費0.015萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出0萬元，比 2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

　　單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　附件：天水市蔬菜產業開發辦公室2018年決算公開表 .xls