一、天水市農業綜合開發辦公室單位概況

　　（一）主要職能

　　管理和指導本地區農業綜合開發工作，擬訂本地區農業綜合開發具體政策和發展規劃，分配本級農業綜合開發資金，組織開展農業綜合開發項目管理，對本地區農業綜合開發資金和項目進行監管。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　我單位是財政全額撥款的參照公務員法管理事業單位，內設2個科室，核定編制10名，執行行政單位會計制度。截止2018年12月31日單位在職總人數為10人，退休人員2人。

　　二、天水市農業綜合開發辦公室單位2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，天水市農業綜合開發辦公室本年收入總計為192.69萬元，其中：財政撥款收入186.19萬元，占100%。年初結轉和結余6.5萬元。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市農業綜合開發辦公室本年支出為191.65萬元。其中：基本支出191.65萬元，占100%。年末結轉結余0.66萬元。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2018年度，天水市農業綜合開發辦公室單位財政撥款收入總計185.8萬元，比上年有所增加。其中：一般公共預算財政撥款收入185.8萬元，無政府性基金預算財政撥款收入。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度，天水市農業綜合開發辦公室單位一般公共預算財政撥款支出總計192.04萬元，與上年相比增加18.09萬元，增長10.4%；完成年初預算149.58萬元的128.39%，決算數大于預算數的主要原因：政策性增資，人員經費增加；舉辦全市農業綜合開發廈門培訓班，培訓費和差旅費增加，驗收任務重，差旅費和專家勞務費增加等。其中：

　　社會保障和就業支出5.46萬元，完成年初預算13.18萬元的41.43%，決算數小于預算數的主要原因：2018年5月以后，退休人員工資由財政發放轉為社保發放。

　　農林水支出186.58萬元，完成年初預算136.39萬元的136.78%，決算數大于預算數的主要原因：政策性增資，舉辦全市農業綜合開發廈門培訓班，培訓費和差旅費增加，驗收任務重，差旅費和專家勞務費增加等。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　2018年度財政撥款基本支出191.64萬元。其中： 

　　工資福利支出74.03萬元，主要包括基本工資65.44萬元，津貼補貼5.43萬元，獎金3.16萬元。

　　對個人和家庭的補助支出24.27萬元，主要包括退休費4.12萬元，獎勵金20.15萬元。

　　商品和服務支出81.38萬元，主要包括辦公費3.5萬元，印刷費2.93萬元，取暖費1.07萬元，物業管理費2.35萬元，差旅費19.74萬元，租賃費24.73萬元，會議費2.31萬元，培訓費10.4萬元，勞務費5.1萬元，工會經費0.45萬元，其他交通費用（車補）8.04萬元，稅金及附加費用0.76萬元。 

　　資本性支出11.96萬元。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0.5萬元，決算0萬元，完成年初預算0%。與上年持平，主要原因為： 

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位無因公出國（境）情況。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，與上年持平，原因：公務用車上繳，無公車購置和運行維護費。

　　3、公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，與上年持平，原因：本年未產生公務接待費。

　　六、機關運行經費支出情況

　　2018年，我單位機關運行經費支出81.38萬元，比上年增加4.31萬元，增長9.31%。主要原因是：舉辦全市農業綜合開發廈門培訓班，培訓費和差旅費增加，驗收任務重，差旅費和專家勞務費增加。

　　七、政府采購支出情況

　　2018年，我單位政府采購支出11.96萬元，比上年增加10.77萬元，增加905.04%。其中：政府采購貨物支出11.96萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　2018年度，我單位資產總額為35.07萬元，無單價50萬元（含）以上和單價100萬元（含）以上的專用設備。

　　九、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　6.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十、天水市農業綜合開發辦公室2018年部門決算表

　　天水市農業綜合開發辦公室2018年部門決算公開表.xls