按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

　　一、部門職責                      

　　主要以果樹應用研究和新技術引進、試驗示范推廣為重點，負責果樹品種選育，栽培技術、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內外，為果品產業建設提供科技支撐與服務。

　　    二、機構設置

　　天水市果樹研究所維事業編制機構，執行政府會計準則制度。2020年共有事業編制150人，實有在職人數150人。離休2人，退休96人。

　　天水市果樹研究所為一級預算單位，內設機構有政辦室、試驗研究室、花卉研究室、技術推廣室、技術開發室、園藝試驗場、森林公園管理站、保衛科等8個科室，其中園藝試驗場為二級獨立核算單位。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

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　　2020年收入預算2004.53萬元，比2019年預算2038.70萬元減少34.17萬元，下降1.68%。其中：一般公共預算撥款1930.76萬元,比2019年1865.46萬元增加65.30萬元，增加的原因是:人員工資的增長引起上年度工資變動。

　　上年結轉結余資金73.77萬元，比2019年預算170.84萬元減少97.07萬元，減少56.82%，減少的原因是2019年項目竣工驗收，加快了項目實施進度，結轉資金支付。

　　部門其他收入0萬元，比2019年預算2.4萬元減少2.40萬元，減少的原因是根據要求將其他收入全部納入財政預算。

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　　2020年支出預算2004.53萬元，比2019年預算2038.7萬元減少34.17萬元，下降1.68 %。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出 1929.09萬元，其中人員經費1758.86 萬元，公用經費170.23 萬元。比2019年預算1815.86萬元增加113.23 萬元，增長6.24 %，增長的主要原因是：（1）人員經費中工資和福利支出比上年增加81.77萬元，有毒有害津貼及人員工資的增加；（2）商品和服務支出比上年增加9.86萬元,由于維修維護費，工會經費，福利費，培訓費等的增加。（3）對個人和家庭補助支出比上年增加24萬元，主要是由于離退休人員取暖費的增加。

　　2、項目支出

　?。?）項目支出增減情況

　　2020年項目支出75.44 萬元，比2019年預算222.84萬元，減少147.40 萬元，下降66.15 %，下降的主要原因是2019年項目竣工驗收，納入本年預算的上年結轉項目資金減少。

　?。?）項目分類分級情況

　　2020年項目支出75.44 萬元，其中：(1)科研項目經費40 萬元;(2)果農培訓經費2 萬元；(3)上年結轉項目“甘肅省種質資源庫建設”資金15.96萬元；(4)上年結轉項目“隴南山地優質桃和蘋果綠化增效關鍵技術集成應用”資金17.48萬元。

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　　1、一般公共服務6.93 萬元。

　　2、科學技術支出33.44萬元。

　　3、社會保障和就業支出 333.76萬元。

　　4、衛生健康支出91.95萬元。

　　5、節能環保支出40.33萬元。

　　6、農林水支出1381.23萬元。

　　7、住房保障支出116.88萬元。

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　　2020年本部門計劃征收25萬元，主要是國有資產有償使用房屋租金及科研業務收入。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2020年天水市果樹研究所無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、“三公”經費財政撥款情況

　　（一）“三公”經費

　　2020年“三公”經費預算6.32 萬元，比2019年預算6.33萬元少0.01 萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2019年預算0萬元相比無變化。

　　2.公務接待費0.32萬元，比2019年預算減少0.01 萬元，下降的主要原因是接待次數減少。

　　3.公務用車購置及運行維護費6.00萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），與2019年預算6.00萬元保持一致。

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　　培訓費8.59萬元，比2019年預算8.46萬元增加0.13萬元，增長的主要原因是人員工資增長提取培訓經費增加。

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　　會議費0.30萬元，比2019年預算0萬元增加0.30 萬元，增長的主要原因是專業技術人員赴外地參加會議。

　?。ㄋ模C關運行費

　　機關運行費119.52萬元，比2019年預算135.38萬元減少15.86 萬元，下降的主要原因是上下年度統計口徑不同。

　　五、其他重要事項情況說明

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　　2020年政府采購預算127.41萬元，其中政府采購貨物105.41萬元，政府采購服務22萬元。

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　　流動資產總計167.92萬元，占資產總額13.20%；固定資產1101.87萬元，占資產總額86.80%；在建工程0萬元，占資產總額0%；長期投資0萬元，占資產總額0%；無形資產0萬元，占資產總額 0%；其他資產0萬元，占資產總額0%。

　　（三）預算績效管理情況部分

　　1、2020年本單位整體績效目標管理情況

　　（1）單位成立的依據

　　甘肅省天水地區農業局《關于成立天水地區果樹研究所的通知》天地農林字〔1979〕第55號、甘肅省天水地區行政公署文件《關于將天水地區果樹研究所改為縣級單位的批復》行署發〔1890〕76號。

　　（2）部門基本建設情況

　　單位涉及的財務管理、預算管理、財政專項資金管理、重點工作管理、資產管理、人力資源管理、政府采購管理、合同管理、工程建設管理、檔案管理等制度健全，執行規范。

　?。?）上年預算情況

　　預算批復數1865.46萬元，實際支出數1865.46萬元，執行率100%。

　?。?）當年預算構成情況

　　部門收入預算本級財政安排1930.76萬元，部門支出預算本級財政安排支出1930.76萬元，其中人員經費1718.53萬元，公用經費170.23萬元，項目經費42萬元。

　　（5）年度績效目標情況

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　　其一部門履職目標：

　　產出的數量指標共實施國家、省、市科研、推廣項目13個；通過驗收項目7個；技術人員取得實用新型專利2項；引進果樹新品種36個；建成果樹種質資源圃21.5畝；建立脫毒苗木無菌系材料10個；培養果樹瓶苗≥2萬瓶；開展果園試驗研究5項；累計培訓果農≥1.06萬人；編發《病蟲情預測預報》5期。

　　產出的質量指標種質資源保存率達到100%；驗收項目通過率達到100%；果園試驗完成率達到100%。

　　產出時效指標項目完成及時。

　　產出成本指標試驗園管理費用支付率達到100%。

　　其二部門效果目標：

　　經濟效益指標試驗示范果園收入稅后上交國庫率達到100%。

　　社會效益指標接待來訪咨詢果農≥350人；發放技術資料≥2800份；網站編發圖文技術服務信息250條以上；“天水果樹”微信平臺關注人數≥2900人；網站和微信平臺閱讀量≥20萬人。

　　生態效益指標新建綠化面積21.5畝。

　　服務對象滿意度果農滿意度≥80%。

　　其三社會影響：

　　單位無獲獎情況，無違法違紀情況。

　　②能力建設中：長效管理中期規劃建設完備達到100%；組織建設黨建工作開展規律性達到100%；信息化建設情況信息化管理覆蓋率90%；人力資源管理人員培訓機制完備性100%；檔案管理完備性達到100%。

　　2020年部門整體績效目標詳見附表2。

　　2、2020年本單位項目績效目標管理情況

　　實行項目績效目標管理的項目1個，其中一般公共預算撥款40萬元。納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款40萬元。此項目績效評價公開如下：

　?。?）項目基本信息

　　①項目名稱：科研業務經費。

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　?、垌椖拷涃M：40萬元。

　?、茼椖扛乓阂劳许椖浚_展試驗示范果園管理，保存果樹種質資源，引進篩選新優品種并對其進行觀察記載，總結各樹種豐產栽培技術，提供優良品種接穗，通過挖除老樹，擴大梯田平臺，種植新優品種，改進栽植模式，引進先進管理技術，使我所老果園更新改良，發揮應有的科研、示范作用。

　?、蓓椖績热荩阂M保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹種質資源340份，推廣優良品種60個；蘋果品種園、大櫻桃品種園、梨園、核桃園和葡萄園等19個試驗園日常管理；更新老果園10畝，挖除老果園樹木，整修梯田，改良土壤，開挖豐產溝，施入有機肥，選擇當地適應性強，經濟效益高、發展前景好的樹種及品種，采用高效生產技術，早結果，早豐產，實行精細化管理；年接待參觀果農人數600人次。

　?、揄椖空咭罁禾旃?016）43號關于申請追加科研業務經費的報告。

　　（2）項目績效總目標和階段性目標：引進保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄等果樹20個樹種、種質資源340份，推廣優良品種60個；發表論文5篇，承擔科研項目5項；年接待參觀果農600人次。

　?。?）預期主要的經濟、社會和生態效益：承擔科技項目5項，果園推廣新技術2項，發表科研論文5篇，接待參觀人員600人（次），果農滿意度達到80%以上。

　　2020年部門項目績效目標詳見附表。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市果樹研究所2020年部門預算公開表.xls

　　附件2：天水市果樹研究所2020年項目績效公開表.xls

　　附件3：天水市果樹研究所2020年整體支出績效目標表.xls