一、單位基本概況

（一）主要職能職責

我單位是全額撥款的科級事業單位，承擔的主要工作有： 1、貫徹執行農村土地承包、農民專業合作社、農村集體資產的法律、法規和政策。2、指導農村土地承包、土地流轉承包合同管理。3、指導、監督農村土地承包糾紛調解仲裁。4、指導、扶持農民專業合作經濟組織建設與發展，開展相關服務與監管。5、負責農村集體資產所有權的界定、登記,農村集體資產的清產核資、鄉村集體債權債務的清理。6、指導和監督農村集體經濟組織、農民專業合作社的財務會計工作，承辦農村集體經濟審計工作。7、研究提出農村集體財務公開、民主管理的有關政策建議，并指導實施。8、負責農村經濟收益分配的統計和監測工作。9、指導鄉村集體經濟組織建設。10、參與農民負擔案件的查處。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

本單位為全額撥款的科級事業單位，執行事業單位會計制度，隸屬于天水市農業農村局，2019年機構無增減變動。單位人員情況及增減變動原因：上年度在職職工10人，本年度在職職工10人，本年度在職人員無變化，離休上年度1人，本年度0人，原因是離休人員本年度去世。2名退休人員退休費上交天水市人社局管理。

二、天水市農村經濟指導服務中心2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為173.75萬元，較2018年度決算數據增加5.69萬元，增長3.38%。其中：

1.財政撥款收入163.75萬元，為財政補助資金，分別為社會保障和就業經費27.60萬元、農林水支出135.15萬元，其中事業運行經費109.64萬元、農業組織化和產業化經營25.5萬元；科技成果轉化與擴散1萬元，占收入總計的94.24%。較2018年度決算數增加1.69萬元，增長1.04%，主要是在職工資普調、職務變動，項目變動等造成差異。

2.上級補助收入0萬元。較2018年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4.其他收入10萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是農村產權制度改革及農村“三資”管理工作經費。較2018年度決算數增加4萬元，增長66%，主要原因是2019年農村產權制度改革及農村“三資”管理工作業務活動增加。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余3.33萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算減少0.55萬元，下降16.5%，主要是項目實施完結原因。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市農村經濟指導服務中心支出為181.72萬元，較2018年度決算數據增加21.07萬元，增加13.1%。其中：

基本支出132.52萬元，占72.78%，較2018年度決算數增加9.04萬元，增加7.33%，主要原因是本年度在職工資普調、職務變動等。

項目支出49.47萬元，占27.22%，較2018年度決算數增加12.03萬元，增加32.13%，主要原因是農業組織化與產業化經營等業務項目本年度資金收入與支出比上年都有所增加，變動的原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市農村經濟指導服務中心財政撥款收入總計163.75萬元，與上年相比增加1.59萬元，增長0.98%，其中：一般公共預算財政撥款收入163.75萬元，與上年相比增加1.59萬元，增長0.98%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。一般公共預算財政撥款收入增長原因主要是在職工工資普調、職務變動，項目內容、金額變動等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市農村經濟指導服務中心一般公共預算財政撥款支出總計168.57萬元，與上年相比增加11萬元，增加6.98%；完成年初預算100%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：人員調資及部分項目未列入年初預算。其中

1.社會保障和就業支出27.60萬元，占一般公共預算財政撥款支出16.85%，主要用于單位離退休人員離退休費、撫恤金的支出，完成年初預算220.27%，決算數大于預算數的主要原因是本年度單位1名離休人員去世，使得撫恤金增長，決算數大于預算數。

2.農林水支出139.97萬元，占一般公共預算財政撥款支出83.03%，主要用于單位在職職工工資的發放及全年各項業務活動的開展，完成年初預算90.9%，決算數小于預算數的主要原因一是項目預算與決算的名稱、金額有所變動；二是2019年在職人員工資有所調增。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市農村經濟指導服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出132.25萬元，其中：

1.人員經費121.27萬元，較上年增加6.99萬元，主要是2019年在職人員工資有所調增，人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費10.98萬元，較上年增加2.05萬元，主要是業務工作加大的原因。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算2.03萬元，決算2.03萬元，完成年初預算100%，與上年同期相比減少0萬元,下降0%；主要原因：司乘人員嚴格厲行節約意識，控制公務車輛運行費。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2019年本單位車均購置費0元。

2019年我單位公務用車運行費2.03萬元，較上年持平，主要原因為：司乘人員嚴格厲行節約意識，控制公務車輛運行成本。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出0萬元，比 2018年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以，專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價,共涉及資金49.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3. 其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：天水市農村經濟指導服務中心2019年部門決算公開表.xls

 　　天水市農村經濟指導服務中心2019年度績效自評報告公開表.xls