一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

開展農(nóng)作物病蟲草鼠害調(diào)查、搞好預(yù)測預(yù)報，為各級領(lǐng)導(dǎo)提供防治決策依據(jù)；組織并指導(dǎo)全市開展大面積農(nóng)作物病蟲草鼠防治工作。搞好新農(nóng)藥的試驗、示范，推廣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥；探索將病蟲草鼠對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害降低到最低限度的新措施，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增收、農(nóng)民收入的增加當(dāng)好參謀。貫徹執(zhí)行《植物檢疫條例》，依法開展植物檢疫檢驗；依據(jù)國家《植物植檢條例》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《實施細則》組織貫徹植物檢疫法律和法規(guī)、行使植物檢疫組織管理和行政執(zhí)法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗、簽發(fā)證書，組織疫情普查，制定封鎖和消滅措施。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》，對農(nóng)產(chǎn)品進行農(nóng)藥殘留的抽樣檢測，加強對農(nóng)藥市場產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和管理。提供植保技術(shù)咨詢、信息服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

天水市植物保護植物檢疫站是全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，執(zhí)行政府會計制度。截至2019年12月31日單位在職總?cè)藬?shù)為21人，退休人員8人。

二、天水市植物保護植物檢疫站2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為316.11萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)增加7.95萬元，增加2%。其中：

1.財政撥款收入303.81萬元，為財政補助資金，占收入總計的96%。較2018 年度決算數(shù)增加12.25萬元，增加4%，主要是人員經(jīng)費及病蟲害防治項目數(shù)增加的原因。

2.上級補助收入0萬元，較2018年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2018 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，

4.其他收入12.3萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是省植保站撥入我單位的病蟲害防治補助經(jīng)費。較2018 年度決算數(shù)減少4.3萬元，減少25%，主要是病蟲害防治項目數(shù)減少的原因。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算減少6.88萬元，下降29%，主要是項目實施完結(jié)的原因。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市植物保護植物檢疫站支出為320.35萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)增加5.33萬元，增加1%。其中：

基本支出260.31萬元，占81%，較2018 年度決算數(shù)減少4.75萬元，下降1%，主要是人員變動（調(diào)出2人）的原因。

項目支出60.03萬元，占19%，較2018 年度決算數(shù)增加10.06萬元，增加20%，主要是病蟲害防治項目數(shù)量增加的原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市植物保護植物檢疫站財政撥款收入總計303.81萬元，與上年相比增加12.25萬元，增加4%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入303.81萬元，與上年相比增加12.25萬元，增加4%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：退休人員退休費轉(zhuǎn)入社保及病蟲害防治項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度，天水市植物保護植物檢疫站一般公共預(yù)算財政撥款支出總計302.05萬元，與上年相比增加0.23萬元，增加0.07%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項目支出未列入年初預(yù)算。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出19.24萬元，占7%，主要用于科技項目實施支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項目支出未列入預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出5.66萬元，占2%，主要用于退休人員費用，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

3.農(nóng)林水支出277.15萬元，占91%，主要用于人員經(jīng)費公用經(jīng)費及項目支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目支出未列入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

天水市植物保護植物檢疫站2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出260.31萬元，其中：

1.人員經(jīng)費228.38萬元，較上年增加1.53萬元，主要是工資調(diào)整增加的原因。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費31.93萬元，較上年減少6.28元，主要是有1人在政務(wù)大廳上班的原因。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算3.52萬元，決算3.52萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年同期相比減少0.27萬元,下降7%；減少的主要原因：嚴格壓縮費用支出。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛，公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2019年本單位車均購置費0元。

2019年我單位公務(wù)用車運行費3.52萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.2%，變動原因為：項目數(shù)量減少所以公務(wù)用車運行費減少，2019年本單位車均維護費3.52萬元。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2019年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0.27萬元，下降100%，變動原因為：無接待批次。其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年減少100%，減少0.27萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比 2018年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額3.03萬元，其中：政府采購貨物支出3.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.03萬元，占政府采購支出總額的3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：天水市植物保護植物檢疫站2019年度部門決算公開表.xls

    天水市植物保護植物檢疫站2019年度績效自評報告公開表.xls