一、單位基本概況

　　(一)主要職能

　　1、貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

　　2、統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

　　3、提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

　　4、指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

　　5、負責全市種植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織構建現代化農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

　　6、負責全市種植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定種植業農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

　　7、組織全市農業資源區劃工作，指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理，負責耕地及永久基本農田質量業生產資料地方標準并監督實施。

　　9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導、組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依法監測、發布并組織撲滅疫情，指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

　　10、負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理。

　　11、推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

　　12、指導全市農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

　　13、負責全市農業技術（農口工程）專業中級職務任職資格評審工作。

　　14、組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

　　15、完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

　　16、職能轉變

　　統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

　　加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

　　深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

　　17、與市市場監督管理局有關職責分工

　　市農業農村局負責種植業農產品從種植環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。

　　市農業農村局負責植物疫病防控監督管理。

　　兩部門建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

　　(二)機構設置情況（部門決算單位構成）

　　市農業農村局設下列內設機構

　　直屬機關黨委、秘書科、辦公室、人事科、法規科（政務服務管理科）、政策與改革科(合作經濟指導科)、計劃財務科、鄉村產業發展科(發展規劃科)、農村社會事業促進科、市場與信息化科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業管理科、農業機械監督管理科、農田基建管理科、鄉村建設管理科。

　　部門決算構成單位13個，分別為農業農村局本級、天水市蔬菜產業開發辦公室、天水市果業產業化辦公室、天水市植物保護植物檢疫站、天水市農業技術推中心、天水市種子管理站、天水市農村經濟指導服務中心、天水市農業廣播電視學校、天水市農業生態與資源保護技術服務中心、天水市農業機械服務中心、天水市農機化技術推廣站、天水市農產品質量安全監督中心、天水市農村社會事業指導服務中心。

　　二、天水市農業農村局2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2019年度，收入總計為890.37萬元，其中：

　　1.財政撥款收入884.37萬元，較2018 年度決算數增加32.89萬元，增長3.86%，主要是項目經費增加。

　　2.上級補助收入0萬元，較2018 年無變化。

　　3.事業收入0萬元，較2018 年度決算數無變化。

　　4.其他收入6萬元，為省廳撥入項目經費和機關工委撥入黨建經費，較2018年度決算數減少12.3萬元，減少67.21%，主要是省廳撥款減少17.3萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，較2018年度決算無變化。

　　6.上年結轉和結余88.29萬元，為以前年度未完成的工程院項目經費。

　　（二）支出決算情況

　　2019年度，天水市農業農村局支出為892.67萬元。其中： 

　　基本支出740.54萬元，較2018 年度決算數增加212.92萬元，減少40.35%，主要原因是人員經費支出增加。

　　項目支出152.13萬元，較2018 年度決算數減少187.18萬元，減少55.17%，主要原因是項目經費支出減少。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2019年度，天水市農業農村局財政撥款收入總計884.37萬元，與上年相比增加32.89萬元，增長3.86%。其中：一般公共預算財政撥款收入884.37萬元，與上年相比增加32.89萬元，增長3.86%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2019年度，天水市農業農村局一般公共預算財政撥款支出總計869.96萬元，與上年相比增加37.81萬元，增加4.54%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：上年結轉和結余資金88.29萬元中有支出。其中：

　　1.節能環保支出11.67萬元，完成年初預算100%。

　　2.社會保障和就業支出86.92萬元，完成年初預算100%。

　　3.城鄉社區支出2萬元，完成年初預算100%。

　　3.農林水支出718.1萬元，完成年初預算100%。

　　4.一般公共服務支出51.27萬元，完成年初預算100%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市農業農村局2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出762.57萬元，其中：

　　工資福利支出449.5萬元，主要包括基本工資227.56萬元、.津貼補貼187.46萬元、獎金20.79萬元。

　　對個人和家庭的補助支出174.41萬元，主要包括離休費37.33萬元、退休費29.89萬元、生活補助3.43萬元、獎勵金103.77萬元等。

　　商品和服務支出116.63萬元，主要包括辦公費13.48萬元、印刷費1.02萬元、水費0.41萬元、電費2.18萬元、郵電費1.71萬元、取暖費6.53、物業管理費0.34萬元、差旅費15.47萬元、維修維護費3萬元、培訓費3.62萬元、公務接待費0.52萬元、專用材料費0.45萬元、勞務費1.45萬元、委托業務費3.45萬元、工會經費4.27萬元、福利費8.43萬元、其他交通費用50.29萬元。

　　1.人員經費623.91萬元，較上年增加160.29萬元，主要是職工人數增加的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費116.63萬元，較上年增加52.63萬元，主要是人員增加的原因。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2019年“三公”經費支出決算說明

　　2019年“三公經費”預算0.6萬元，決算0.52萬元，完成年初預算86.67%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數和接待人數減少。與上年同期相比增加0.29萬元,增長126.08%；增加的主要原因:

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2019年我單位無因公出國（境），組團數為0，人數為0，費用為0萬元。較上年無變化。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2019年我單位無公務用車購置，購置數為0，保有量為0，費用為0萬元，較上年無變化。

　　2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0.83萬元，下降100%。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2019年本單位公務接待費0.52萬元，較上年增加0.29萬元，增加126.08%，變動原因為國內公務接待共11批次，接待人次35人，較上年增加126.08%；國外公務接待0批次，接待人數0人，費用0萬元。2018年本單位人均接待費0.01萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　天水市農業農村局2019年度機關運行經費支出116.62萬元，比 2018年增加52.62萬元，增加82.22%。主要原因是單位公用經費支出增加。

　　七、政府采購支出情況

　　天水市農業農村局2019年度政府采購支出總額9.18萬元，其中：政府采購貨物支出9.18萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，無車輛，無單位價值50萬元以上通用，無單價100萬元以上專用設備。

　　九、預算績效情況

　　根據年初設定的績效目標，14個分項自評得分均為97分以上（自評結果優）。項目全年預算數為9049.1萬元，執行數為7136.6萬元，完成預算的78.87%。主要產出和效果：一是全面實施了農產品質量安全追溯監測示范點建設和 “三品一標”認證。二是開展廢舊農膜回收利用和尾菜處理利用，實施農業生態環境保護。三是開展全方位農產品品牌建設和宣傳推介。四是加強果品營銷和宣傳推介及冷鏈物流信息平臺建設。五是開展農業新品種新技術引進推廣。六是進一步推進農民專業合作社規范化建設。七是有序推進農村土地流轉。八是全面完成糧食功能區劃定。九是對貧困村產業發展開展技術培訓及推廣。十是全面落實農機購置補貼政策及宣傳、培訓。十一是扎實推進農村人居環境綜合整治示范村建設。完成戶用廁所改新建任務10500座，創建市級“清潔村莊”594個。十三是實施美麗鄉村示范，改善了農村人居環境。十四是落實農村村級公益性設施共管共享。

　　發現的主要問題及原因：一是由于農業農村發展短板較多，而財政預算安排農業農村發展專項資金計劃偏小，如農業生產防災減災能力較弱，而先進的防控技術和設備引進資金不足。二是部分縣區對財政資金績效管理重視程度不夠，未能將績效管理納入財務管理全過程，與財政資金績效管理的要求存在差距。

　　下一步改進措施：一是加大對“三農”工作的支持力度，增加農業農村發展專項資金安排，彌補農業農村發展短板，加快農業現代化進程。二是建議市級主管部門安排組織財政資金績效管理工作培訓，讓各級工作人員了解熟悉掌握績效管理工作，提高績效管理工作質量。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　4.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：天水市農業農村局2019年度部門決算公開表.xls

　　附件2：2019天水市農業農村局績效自評表.xlsx