天水市農村社會事業指導服務中心2019年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能職責

(1)貫徹執行國家有關農機安全生產的法律，法規，政策和法令； (2)組織全市農機監理部門開展農機安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農機安全生產責任制和各項安全防范措施，預防和減少農機事故的發生； (3)負責全市各類農機事故的應急救援,現場處置,事故調查,處理,統計和報告; (4)指導縣區農機監理部門的工作;(5)完成省、市有關方面交辦的其他工作。   

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

1.單位全稱：天水市農村社會事業指導服務中心

2.機構規格：正科級

3.經費形式：全額撥款事業單位

4.編制人數： 21人，職人數：18人

5.在職人員情況：干部 12人、工勤人員 6人

二、天水市農村社會事業指導服務中心2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為227.1萬元，較2018年度決算數增加67.56萬元，增長42.35%。其中：財政撥款收入223.16萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的  98.26 %，較2018年度決算數增加63.62萬元，增長39.88%，主要是單位機構改革，人員增加，財政撥款增加。

（二）支出決算情況

2019年度我單位支出為223.16萬元，較2018年度決算數據增加63.62萬元，增長39.88%。其中：

1.基本支出204.16萬元，占91.49%，較2018年度決算數增加64.62萬元，增長46.31%，主要是單位機構改革，人員增加，人員經費和公用經費支出增加。

2.項目支出19萬元，占8.51%，較2018年度決算數減少1萬元，降低5%，項目金額減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，我單位一般公共預算財政撥款收入223.16萬元，與上年相比增加63.62萬元，增長39.88%。決算數大于預算數的主要原因主要是單位機構改革，人員增加，人員經費和公用經費增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計223.16萬元，與上年相比增加63.62萬元，增長39.88%；其中：

1.社會保障和就業支出7.11萬元，占3.19%，主要用于退休費和遺屬生活補助。

2.事業運行支出197.05萬元，占88.3%，主要用于工資福利支出、商品和服務支出，決算數大于預算數的主要原因主要是單位機構改革，人員增加，人員經費和公用經費增加。

3.項目支出19萬元，占8.51%，主要用于農機安全檢查，農機監理檢審驗業務檢查、審核，牌、證定制；農機安全宣傳資料和培訓資料的印刷，“平安農機”創建宣傳展板、農業機械報廢更新政策宣傳展板、規章制度、農機安全生產宣傳月活動等業務。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出204.16萬元，其中：

1.人員經費172.22萬元，人員經費用途主要包括：基本工資61.7萬元、津貼補貼59.73萬元、獎金6.01萬元、退休費5.61萬元、撫恤金1.5萬元、獎勵金37.67萬元。

2.日常公用經費31.94萬元，公用經費用途主要包括：辦公費2.75萬元、印刷費1.27萬元、手續費0.01萬元，水費0.08萬元、電費0.55萬元、郵電費0.54萬元、取暖費2.12萬元，物業管理費0.98萬元、差旅費5.82元、培訓費0.61萬元、租賃費0.37萬元、會議費0.65萬元、工會經費1.5萬元、福利費2.13萬元、其他交通費用12.55萬元。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，沒有因公出國（境）經費支出、沒有公務用車購置和運行費支出、沒有公務接待。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出 31.94萬元，比 2018年增加15.93 萬元，增長99 %。主要是：主要原因是單位機構改革，人員增加，公用經費支出增加。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額2.29萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門沒有公務用車。

九、預算績效情況

根據年初設定的績效目標，2個項目自評得分分別為綜合執法檢測經費是82.79，執法監管經費99.25。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元。完成了農機安全宣傳、督查和農機安全事故應急演練。

十、相關專業名詞解釋 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

財政項目支出績效自評報告中關于項目單位不符情況說明

　　根據天機編辦批字【2019】29號文件，將市農機監理所更名為天水市農村社會事業指導服務中心。同時，撤銷市農業行政綜合執法大隊，人員編制整體劃入市農村社會事業指導服務中心。由于預算時單位還沒有合并，按原單位做了項目預算，因此，項目評價就按原單位進行了自評。特此說明。

　　附件：2019年天水農村社會事業指導服務中心決算公開.xls

　　 　　2019年綜合執法檢測經費自評報告表.xls

　　　 　2019執法監管自評報告表.xls